Luk13
20.11.20,08:19
Máme dve zahraničné faktúry za tovar. obidve z CZ potrebujeme samozdaniť.
Prvá - údaje na faktúre dátum vyhotovenia faktúry 28.10.2020, dátum UZP 28.10.2020 splatnosť 28.10.2020...reálne sa tovar dodal 30.10.2020.
Daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry, ale aký dátum sa uvedie do kontrolného výkazu? 28.10.2020 alebo 30.10.2020?
Druhá faktúra - údaje na faktúre: Dátum vystavenia 30.10.2020, Dátum zdaniteľného plnenia 16.10.2020, splatnosť 20.11.2020....Tovar bol podla dodacích listov dodaný 16.10.2020. Prosím aký dátum do KV DPH? Deň vystavenia faktúry, alebo keď bol reálne dodaný 16.10.2020?
Ďakujem
Pekný deň :)
Prvá - údaje na faktúre dátum vyhotovenia faktúry 28.10.2020, dátum UZP 28.10.2020 splatnosť 28.10.2020...reálne sa tovar dodal 30.10.2020.
Daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry, ale aký dátum sa uvedie do kontrolného výkazu? 28.10.2020 alebo 30.10.2020?
Druhá faktúra - údaje na faktúre: Dátum vystavenia 30.10.2020, Dátum zdaniteľného plnenia 16.10.2020, splatnosť 20.11.2020....Tovar bol podla dodacích listov dodaný 16.10.2020. Prosím aký dátum do KV DPH? Deň vystavenia faktúry, alebo keď bol reálne dodaný 16.10.2020?
Ďakujem
Pekný deň :)
Ester plus
20.11.20,09:27
Podľa poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu, ak nie je na faktúre uvedený dátum
dodania tovaru alebo služby predpokladá sa, že dátum dodania je totožný s dňom
vyhotovenia faktúry, t.j. dátum 26.10.2016 uvedie platiteľ dane v časti B.1. kontrolného
výkazu.
dodania tovaru alebo služby predpokladá sa, že dátum dodania je totožný s dňom
vyhotovenia faktúry, t.j. dátum 26.10.2016 uvedie platiteľ dane v časti B.1. kontrolného
výkazu.