maped
07.12.20,11:40
Poprosím o poradenie. Konateľka si kupovala 200g ovčieho šalátu s olivami na skúšku, bude taký robiť na catering. Chcela vidieť zloženie a chuť.
Platila nákup z účtu sro platobnou kartou.
Dať to ako daňový resp. nedaňový nákup?
Platila nákup z účtu sro platobnou kartou.
Dať to ako daňový resp. nedaňový nákup?
veronikasad
07.12.20,11:40
Ano, ako repre
ivka70
07.12.20,11:41
Nech si to zaplati zo svojho, ved ho zjedla.
Ide opajcnut recepturu a este to chce mat ako danovy naklad?
Ide opajcnut recepturu a este to chce mat ako danovy naklad?
maped
07.12.20,12:38
Ďakujem.
maped
07.12.20,12:39
Dala by si to na repre alebo ako nedaňový výdavok? Ďakujem.
ivka70
07.12.20,13:19
ani tam ani tam .....
maped
07.12.20,13:32
Bolo to platené platobnou kartou, tak ako to zaúčtovať ak tam figuruje ešte nákup do firmy?
avalik
07.12.20,20:21
mylna platba, pomylila si karty, este v ten den tie drobne vratila dopokladne ;)
ivka70
08.12.20,05:15
Ako mylnu platbu a pohladavku voci konatelovi?
maped
08.12.20,08:00
Ďakujem. Celý blok je na sumu 89.23.
Základ dane 49.02 dph 20% 9.81 a základ dane 27,64 dph 10% 2,76 .
Z nákupu ktorý podlieha 20% som dala do daňových základ.dane 46.72 dph 20% 9,35.
Z nákupu je v celkovej sume 2.76 potravina ktorá nepatrí do daň. výdavkov.
Ja dám celú sumu 2.76 ako mylnú platbu (aký účet použiť?) a v evidencii dph budem mať aj podľa dokladu aj uplatnenú tú 20% zníženú z 9.81 na 9.35?
Je to takto prosím správne? ĎAKUJEM.
Základ dane 49.02 dph 20% 9.81 a základ dane 27,64 dph 10% 2,76 .
Z nákupu ktorý podlieha 20% som dala do daňových základ.dane 46.72 dph 20% 9,35.
Z nákupu je v celkovej sume 2.76 potravina ktorá nepatrí do daň. výdavkov.
Ja dám celú sumu 2.76 ako mylnú platbu (aký účet použiť?) a v evidencii dph budem mať aj podľa dokladu aj uplatnenú tú 20% zníženú z 9.81 na 9.35?
Je to takto prosím správne? ĎAKUJEM.
avalik
08.12.20,14:04
no, tak to je uplne ine, otazka vyznieva, ze mas doklad a platbu len salatu - co su ostatne polozky na blocku?
maped
08.12.20,14:47
Sú tam suroviny k príprave koláčov ako smotana, tortové korpusy,cukor... Prosím Valika, ja som to skúsila takto zaúčtovať:501:AE suroviny=46,72 343.AE dph 20%=9,35
501.AE suroviny 27,64 343.AE dph 10%=2,76
ten nedaňový výdavok je v celkovej čiastke 2,76: 501.AE-nedaňové= 2.30 a zaúčtovanie neuplatnenej dph 20% nedaňové=0.46 .
Tú nedaňovú sumu som rozúčtovala na základ dane a daň - všetko nedaňové kvôli smerovaniu do KV DPH aby tam bolo v B3.1 celková suma základov dane podľa bločka, celková suma dane v eurách podľa bločka a celková suma odpočítanej dane je tá ktorá patrí do daňových výdavkov.
Ak by som celú sumu ktorá tam nepatrí dala jednou sumou na 501-nedaňové, tak mi to v KV DPH urobí nesprávne.
Postupujem takto dobre?
Ďakujem veľmi pekne za pomoc!
501.AE suroviny 27,64 343.AE dph 10%=2,76
ten nedaňový výdavok je v celkovej čiastke 2,76: 501.AE-nedaňové= 2.30 a zaúčtovanie neuplatnenej dph 20% nedaňové=0.46 .
Tú nedaňovú sumu som rozúčtovala na základ dane a daň - všetko nedaňové kvôli smerovaniu do KV DPH aby tam bolo v B3.1 celková suma základov dane podľa bločka, celková suma dane v eurách podľa bločka a celková suma odpočítanej dane je tá ktorá patrí do daňových výdavkov.
Ak by som celú sumu ktorá tam nepatrí dala jednou sumou na 501-nedaňové, tak mi to v KV DPH urobí nesprávne.
Postupujem takto dobre?
Ďakujem veľmi pekne za pomoc!
avalik
08.12.20,16:07
mas to dobre ;) ... ale ja by som to asi nechala cele ako danovy, vydavok aj DPH uplatnila ... nechat nieco kontrolorom ;) ... konatelke odkaz, ze suroviny na experimenty a testovanie, nech kupuje na samostatne blocky
maped
08.12.20,16:43
No okrem toho šalátu kupovala občas niečo aj pre svoje deti, ale to ešte nebola platiteľ dph. Mala tam napr. jablkovú kapsičku alebo 3 croissanty v nákupe platba PK. Tak to tiež asi by nebolo fér dávať do nákladov? Dala by si ako daňové? Dá sa to spätne opraviť, ja som to vtedy dala tiež ako nedaňové. Sú to vlastne drobnosti no teraz ak už je platiteľ dph je to viac účtovania a rozpisovania. Ďakujem veľmi pekne!
avalik
08.12.20,19:07
raz sa to da, ale ak je toho viac, tak by som rozuctovala
Agacs
09.12.20,15:16
Mylná platba v podvojnom účtovníctve na aký účet ide?