sattelitka
16.01.21,09:52
prosím skontrolujte moje zaúčtovanie za vyúčtovaciu fa za elektrinu:
Fa preplatok prišiel 6.1.2021, ale ide o fakt.obdobie za 2020. Zaevidujem do nového roku č.202101 a dám tam dátum dodania a odpočítania dane 31.12.2020 ? a zaúčtujem: 315/321 , 343/321 s mínusom? Ako sa to ale odzrkadlí v r.2020? tam mám urobiť ID 315/502 ? V KV a DPH to pôjde do 2020?
Fa preplatok prišiel 6.1.2021, ale ide o fakt.obdobie za 2020. Zaevidujem do nového roku č.202101 a dám tam dátum dodania a odpočítania dane 31.12.2020 ? a zaúčtujem: 315/321 , 343/321 s mínusom? Ako sa to ale odzrkadlí v r.2020? tam mám urobiť ID 315/502 ? V KV a DPH to pôjde do 2020?
Kristina27
16.01.21,09:05
Ak nie je uvedený dátum dodania na vyúčtovacej faktúre za energie, tak sa zhoduje s dátumom vystavenia. Pôjde do KV a DPH 01/2021. V r. 2020 dáš preplatok mínusom 502/326 cez ID a v r. 2021 účtuješ DF 326, 343/ 321 ako dobropis k pôvodnej FA, ktorej číslo máš na vyúčtovacej FA.
veronikasad
16.01.21,09:10
Aky datum dodania je uvedený na fakture?
veronikasad
16.01.21,09:12
SE uvadza datum dodania januárový, aj keď sa vyúčtovanie tyka roku 2020
Kristina27
16.01.21,09:16
Na našej vyúčtovacej FA za energiu od ZSE a plyn od SPP nie je uvedený dátum dodania.
sattelitka
16.01.21,09:35
dátum vystavenia je 6.1.2021, a potom je uvedené fakturačné obdobie od 22.4.2020 - do 31.12.2020 nič viac
sattelitka
16.01.21,09:35
a ešte tu vidím úrok z omeškania 45 centov
Kristina27
16.01.21,10:09
Úrok z omeškania dáš v r. 2020 (lebo týka sa oneskorenej platby 2020) k ID na 548 nedaňový plusom: 548/326 a mínusom ako som písala 502/326, potom 326 sa ti v r. 2021 vyrovná.
sattelitka
16.01.21,13:30
a prečo 326 keď je to preplatok? nie náhodou 502/315 mínusom? Myslela som že účet 326 sa použije pri nedoplatku.
Kristina27
16.01.21,15:36
326 - nevyfakturované dodávky, ktorých poznáme presnú výšku
sattelitka
16.01.21,16:44
asi som nechápavá.. veď sme viac zaplatili ako spotrebovali elektr.energie, nie je to nevyfakturovaná dodávka....či
Kristina27
17.01.21,15:26
Ja dávam takýto preplatok na 326 mínusom. Veď aj účet 321 môže mať mínusový zostatok v prípade, že firma má všetky záväzky voči dodávateľom uhradené a ostal len nejaký dobropis napr. za tovar či materiál.
maja32
17.01.21,19:38
My mame nedoplatok za obdobie 2020 datum dodania 012021 fakturu dam do dph aj ucta januar 2021 . V roku 2020 cez interny doklad dam nevyfaktur.dodavky 502/326 a sumu nedoplatku vyfaktur. v januari 2021. Je to spravne dakujem
kn-alka
18.01.21,05:38
sattelitka - však ten preplatok máš k 31.12. predsa nevyfakturovaný,