maped
27.07.21,11:33
Poprosím o poradenie. Máme dodávateľskú fa na nálepky na krabičky (tlač, lamino) rôzne rozmery po 600 ks, 300 ks, 350 ks. spolu k úhrade 79€.
Zaradiť faktúru na spotreba materiálu alebo na ost.služby?
Ďakujem pekne.

Môžem ešte doplniť otázku o účtovanie kávy+ cukor + smotana?:
mlieko do kávy má blokované zvlášť napr.2 ks =0,40, cukor zvlášť ku káve. Jedná sa o rozšírenie prevádzky-bufet.
V tržbách dať ako predaj tovaru alebo služby v rámci kávy...?
Tak aj na nákupe spotreba materiálu resp. nákup tovaru?
Ďakujem pekne.
Mila123
27.07.21,09:35
materiál, ak to lepíte na krabičky ....ak vám dodávateľ nalepí na krabičky nálepku tak je to služba......
maped
27.07.21,09:44
Ďakujem, akurát pozerám, že som to min. rok dávala na ostatné služby-výroba nálepiek. Tak patrí to na 501. Uf.