maped
25.08.21,14:28
Poprosím o poradenie. Sro je štvrťročný platiteľ DPH. Uzavreli sme II.Q.2021 s VDP 741,10 a dnes sa mi dostala do rúk dodávateľská zálohová fa a prijatá platba k zálohe z 25.06.2021 (DPH z prijatej platby je 450) a zároveň v balíku aj riadna-vyúčtovacia faktúra ktorá je už s dátumom 14.7.2021. Dal mi to neskoro konateľ.
Prosím, je možné túto prijatú platbu dať s dátumom príchodu 14.7.21 a uplatniť z nej 450 DPH už v nasl. III.Q.2021?
Nebude s tým problém?
Vlastne keby sa zaúčtovala v 6/21 do II.Q. VDP by bola o tých 450€ menšia. Teda môže si to uplatniť až v III.Q.21?
Vlastne záloha, prijatá platba od dodávateľa a dodávateľská riadna fa sa nám prelínajú v štvrťroku.
Ďakujem veľmi pekne.
Prosím, je možné túto prijatú platbu dať s dátumom príchodu 14.7.21 a uplatniť z nej 450 DPH už v nasl. III.Q.2021?
Nebude s tým problém?
Vlastne keby sa zaúčtovala v 6/21 do II.Q. VDP by bola o tých 450€ menšia. Teda môže si to uplatniť až v III.Q.21?
Vlastne záloha, prijatá platba od dodávateľa a dodávateľská riadna fa sa nám prelínajú v štvrťroku.
Ďakujem veľmi pekne.
avalik
25.08.21,18:04
mam v tom gulas ... prijata platba od dodavatela?
Tweety
25.08.21,18:10
Nárok na odpočet dph si môžete uplatniť aj neskôr ako vznikol. Pozri §51 Zákona o dph.
mondes
25.08.21,18:34
Tiež veľmi tomu nerozumiem. Ale ak máš došlú faktúru - doklad k prijatej platbe, v tom prípade ju môžeš zaúčtovať do III.Q. Ak však vy ste prijali platbu na účet 25.6.2021, v tom prípade musíš robiť dodatočné DPH. (alebo opravné, ak stíhaš do polnoci). :)
maped
25.08.21,18:44
Ďakujem. Do polnoci to by musel byť dátum 27.7. ale sme v 8/2021. No jedná sa o došlú faktúru - doklad k prijatej platbe.
maped
25.08.21,18:48
Majka, prosím, ak to uplatním teda všetko s dátumom príchodu 14.7.21, VPD o úhrade prvej zálohy tiež musím dať toho 14.7.21 i keď dátum dodania/prijatia platby je na faktúre - prijatá platba toho 25.06.21.
Zdržiaval to konateľ, teda nevadí ak si to zaúčtujem s dátumom toho 14.7. a záloha bola uhradená vkladom na účet dodávateľa tiež 25.6.21 no musím aj tento doklad zaúčtovať 14.7. lebo už mám poúčtované obdobie do 30.06.21 a uzavretý II.Q.21.
Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
Zdržiaval to konateľ, teda nevadí ak si to zaúčtujem s dátumom toho 14.7. a záloha bola uhradená vkladom na účet dodávateľa tiež 25.6.21 no musím aj tento doklad zaúčtovať 14.7. lebo už mám poúčtované obdobie do 30.06.21 a uzavretý II.Q.21.
Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
kn-alka
25.08.21,20:05
čo stále panikáriš? z došlej faktúry si môžeš uplatniť dph KEDYKOĽVEK do konca roka