Dobrý deň, prosím vedel by mi niekto poradiť ohľadom spárovania platby v SAP business one. zaplatili sme zálohovú faktúru. Dodávateľ nám zálohu vrátil (pri zaúčtovaní bank. výpisu sa to nedalo spárovať s uhradenou zálohou) a teraz nám to v salde visí ako nespárovaná odoslaná a došlá platba. prosím neviete mi poradiť ako by sa to dalo spárovať? ďakujem