Poprosím o poradenie. Stretol sa niekto s tým že dostal z Metra mínusovú faktúru-nie dobropis? Zaúčtovali ste faktúru ako dobropis?
Je to na vrátené obaly-keg prázdny 40,-depozitná poukážka.
V nasl. faktúre je zaplatené touto poukážkou + úhrada fa v hotovosti.
Jedná sa o PÚ, ako to všetko zaúčtovať?
Ako nahodiť mínusovú fa (ako dobropis...ale k čomu?) Dať ako riadnu fa mínusom? Potom je ďalšia fa kde je nákup materiálu*+ *opäť keg a tento je zaplatený touto depozitnou poukážkou a časť nákupu*ako úhrada faktúry v zvyšnej čiastke.
Ďakujem veľmi pekne!!!