Kristina27
29.09.21,13:45
My ako platitelia DPH podľa § 4 sme vystavili faktúru odberateľovi, ktorý má pridelené IČ DPH podľa § 7 zákona o DPH. Uvádzam toto IČ DPH na faktúre? Alebo nie a v kontrolnom výkaze v časti A.1 uvádzam 0.
Žabinka
29.09.21,11:57
v časti A.1 sa uvádzajú údaje z vyhotovených faktúr s DPH pre zdaniteľné osoby alebo pre právnické osoby, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami, to znamená že odberateľ aj keď je platiteľ podľa § 7 má pridelené IČO a takúto faktúru uvádzaš do A1..
Kristina27
29.09.21,15:49
Ďakujem. Chápem že ide do časti A.1 KV. Ale či uvádzam tam aj jeho IČ DPH alebo nulu? A tiež na faktúre. Pretože FS mi odpovedala že "môžem" a daňové centrum že neuvádať.
Žabinka
29.09.21,15:55
ak na FS povedali že môžeš, tak uveď, a ak máš písomnú odpoveď tak ju k faktúre prilož..
Kristina27
29.09.21,16:12
Ďakujem. Slovo môžem ako odpoveď z FS v tomto prípade je také že "nikomu neublížim". Ja to chcem mať však tak, ako to má byť správne :-)
kn-alka
29.09.21,19:23
IČ DPH podľa §7 sa používa len pri fakturácii s EU, takže nie, vy neuvádzate na faktúrach IČ DPH odberateľa, v KV uvádzate nulu
Kristina27
30.09.21,06:19
Ďakujem veľmi krásne za jasnú odpoveď :-)
avalik
30.09.21,06:34
tak pozri poucenie ku KV a vypln tak, ako tam uvadzaju