prvý krát účtujem služobnú cestu. Preštudovala som usmernenia ale aj tak by som vás, ktorí účtujete SC pravidelne poprosila o odobrenie, prípadne usmernenie.
SC čechy, dvaja zamestnanci, doklady z metra, vlaku, FA za ubytovanie hradená zvlášť cez účet firmy (nedávam do cesťáku)

Na FA suma v CZK aj v eurách s dph 133,64 + 13,36 = 147 €
FA účtujem 518/325 147 €
tu som si nie istá, dph som dala priamo do nákladov lebo nechcem žiadať cez tlačivo o vrátenie (malá suma) sme tiež platci dph ale samozdaniť v tomto prípade podľa mňa nemôžem.

nárok zamestnancov (stravné a cestovné) 512/333 cez ID
vyplatenie sumy VPD 333/211

stravné kurzom 1.9.2021 (SC bola 21.9.2021)
cestovné kurz 24.9.2021 (prvý pracovný deň predchádzajúci vyúčtovaniu)

vopred ďakujem