Objednali sme tovar na firmu zo stránky vidaxl.sk (prevádzkuje holandská firma) s tým, že sme pri objednávke neuviedli IČ DPH. Objednávku sme zaplatili v plnej sume. Na základe toho nám vystavili faktúru (20.8.21) s DPH, ale malo ísť o prenos daň.povinnosti. Po kontaktovaní nám vystavili dobropis (27.9.21) k uvedenej faktúre a vrátili nám preplatok (hodnotu DPH) a vystavili novú faktúru (27.9.21) bez DPH.
Ako mám ďalej postupovať? Môžem všetky 3 doklady evidovať v 09/2021 alebo mám podať dodatočné priznanie DPH a KV? A do akého oddielu v KV (B.1, B.2) mám evidovať pôvodnú faktúru s nesprávnou sadzbou dane?
Ďakujem za pomoc