Sk firma s.r.o,, register DPH §7a nakupuje tovar cez AliExpress. Nakoľko vôbec nemám skúsenosti potrebovala by som poradiť. Čo všetko treba zaúčtovať ako je to s DPH. Mám len 2 faktúry a to zo Slovenskej pošty s dátumom dodania 31.12.2021 - počítam že so sumy na tejto faktúre musím odviesť DPH a potom mám fakútru TNT Expres s dátumom vyhotovenia 11.01.2022 :
celkom - nepodliehajúce DPH 120€ ...379/-
celkom v sadzbe 20,5 € 518/-
celkom DPH 4,10€ 343/-
fakúra celkom - / 321
prosím je to takto správne?
Odvediem DPH len z týchto dvoch faktúr? - riadny výkaz DPH + KV
A ak mám e schop a faktúrujem do zahraničia len FO, posielam SV? a tam uvediem len obrat? ( lebo IČO nemajú a ani DIČ)... Ďakujem