janavrbovska
26.03.22,17:13
Dobrý deň, v minulom roku sme v čase od júla 2021 do konca decembra 2021 vyrábali komponenty pre nášho odberateľa. Teraz, po skompletovaní celej dodávky a odsúhlasení cien, im máme vystaviť výslednú faktúru. Žiadajú od nás, aby sme im faktúru vystavili do starého roka 2021. Viete mi poradiť, ako správne dátumovo vystaviť túto faktúru z pohľadu DPH? Ďakujem.
veronikasad
26.03.22,16:18
Kedy bola uskutočnená dodávka?
janavrbovska
27.03.22,07:45
Dodávka bola uskutočnená v minulom roku od júla 2021 do decembra 2021. Dodávalo sa postupne - 1 až 2 x týždenne sa im odvážali jednotlivé komponenty.
Mila123
27.03.22,11:47
ako máte (písomne) dohodnutú fakturáciu? odberateľ je predpokladám tiež platiteľ DPH
mari2x
27.03.22,12:14
V marci ? s decembrovým dátumom ? ak nemáš 2021 zavreté
janavrbovska
27.03.22,13:47
Nemám rok 2021 uzavretý. Tak môžem vystaviť faktúru a dátumy na nej dať 31.12.2021 (dátum vystavenia, dátum dodania). Následne podám dodatočné DP k DPH?
Mila123
27.03.22,14:27
to fakt????
Mila123
27.03.22,14:28
a potom sa čudujem prečo chce štát zaviesť e-faktúru.....
janavrbovska
27.03.22,16:15
Rok 2021 ešte nemám uzavretý. Mohla by som vystaviť faktúru s dátumom vystavenia a dátumom dodania 31.12.2021? Následne podať dodatočné daňové priznanie k DPH za december 2021?
avalik
27.03.22,18:03
Podstatné je čo máte v zmluve.
Mala byť fakturácia priebežne alebo až po splnení poslednej dodávky?
Ak po poslednej dodávke a tá sa uskutočnila v r. 2021 prečo nebola faktúra vyhotovená v zákonnej lehote? To ste priebežne nesledovali stav dodávok podľa zmluvy?
Voči DÚ to bude super, dodatočné DP DPH - zvýšenie daňovej povinnosti ... pripravte sa na sankcie a daňovú kontrolu.
Mala byť fakturácia priebežne alebo až po splnení poslednej dodávky?
Ak po poslednej dodávke a tá sa uskutočnila v r. 2021 prečo nebola faktúra vyhotovená v zákonnej lehote? To ste priebežne nesledovali stav dodávok podľa zmluvy?
Voči DÚ to bude super, dodatočné DP DPH - zvýšenie daňovej povinnosti ... pripravte sa na sankcie a daňovú kontrolu.