Dan1
28.03.22,15:37
Chcem poprosiť o pomoc prvý krát robím účtovanie samozdanenia.
Firma plátca DPH kúpila kreslo od českej spoločnosti a má odviesť Dph - samozdanenie,- ako to zaúčtovať v podvojnom účtovníctve od obdržania faktúry bez Dph až po odvedenie Dph ?
Účtujem takto, ale stále mi tam vychádza chyba. Nesedí pravá a ľavá strana.
takže :
1/ pri obdržaní faktúry bez Dph zaúčtujem : 501/321 100,-€ur a Dph nemám tak neúčtujem
2/ zaúčtujem samozdanenie cez interný doklad 343-3 ( podúčet na samozdanenie ) / 343-1 vo výške 20,-Eur
3/ uvededime v DP na Dph a odvediem daň 20,-€ur 343-1/ 221
Stále mi však ostáva zostatok na účte 343-3 a to 20€.
Môžete mi prosím poradiť čo s tým ?
Ďakujem.
Firma plátca DPH kúpila kreslo od českej spoločnosti a má odviesť Dph - samozdanenie,- ako to zaúčtovať v podvojnom účtovníctve od obdržania faktúry bez Dph až po odvedenie Dph ?
Účtujem takto, ale stále mi tam vychádza chyba. Nesedí pravá a ľavá strana.
takže :
1/ pri obdržaní faktúry bez Dph zaúčtujem : 501/321 100,-€ur a Dph nemám tak neúčtujem
2/ zaúčtujem samozdanenie cez interný doklad 343-3 ( podúčet na samozdanenie ) / 343-1 vo výške 20,-Eur
3/ uvededime v DP na Dph a odvediem daň 20,-€ur 343-1/ 221
Stále mi však ostáva zostatok na účte 343-3 a to 20€.
Môžete mi prosím poradiť čo s tým ?
Ďakujem.
Tweety
28.03.22,14:10
Ak máte nárok na odpočet DPH, potom výsledkom samozdanenia je 0. Nič neodvádzaš.
Dan1
28.03.22,14:16
Ďakujem. áno máme nárok na odpočet, ale pri účtovaní mi ostáva na podúčte tých 20€ a neviem kde robím chybu.
Žabinka
28.03.22,14:39
a prečo odvádzaš Dph zo samozdanenia 343-1 a nie z daňového priznania Dph?
do DP sa suma z účtu 343-1 dostane do DP Dph ktoré platíš štátu a suma z 343-3 sa premietne do DP Dph ktoré si odpočítaš.. výsledkom je 0 a žiadne Dph z tejto účtovnej operácie neplatįš..
do DP sa suma z účtu 343-1 dostane do DP Dph ktoré platíš štátu a suma z 343-3 sa premietne do DP Dph ktoré si odpočítaš.. výsledkom je 0 a žiadne Dph z tejto účtovnej operácie neplatįš..
Dan1
28.03.22,15:17
Ďakujem za objasnenie.
tigy
29.03.22,08:15
"3/ uvededime v DP na Dph a odvediem daň 20,-€ur 343-1/ 221"
V DP k DPH uvádzate tých 20€ 2x:
Najprv ako daňovú povinnosť na riadku 08 a potom ako nárok na odpočet na riadku 19. Tým pádom je výsledok 0€ a nič sa neodvádza.
V DP k DPH uvádzate tých 20€ 2x:
Najprv ako daňovú povinnosť na riadku 08 a potom ako nárok na odpočet na riadku 19. Tým pádom je výsledok 0€ a nič sa neodvádza.
Nandrolon
29.03.22,09:45
Ak máte nárok na odpočet DPH, tak predsa DPH neodvádzaš, nakoľko sa ti na vstupe a výstupe bude rovnať, takže:
501/321 - 100,-
343vstup/343výstup - 20,-.
501/321 - 100,-
343vstup/343výstup - 20,-.