Dobrý deň, prosím o radu ohľadom účtovania aktivácie materiálu. V našej firme máme pekáreň, výrobky z nej predávame v našej predajni. Zásoby účtujeme spôsobom A. Účtovníčka predo mnou účtovala nasledovne:
Faktúra 111, 343/321
Príjem materiálu 112/111
Výdaj do spotreby 501/112
Aktivácia 132/621 a ešte k tomu účtovala na ID 504/132
Mne sa to účtovanie aktivácie nezdá. Viete mi prosím poradiť či je to OK?
Ďakujem