olgaolga
14.04.22,19:25
kontrolujem všetky účty k 31.12., a 343 mi nesedí, teda v analytike mi zúčtovací 343900 sedí lebo som mesačne robila zúčtovania, ale v analytike dph na vstupe a na výstupe mi nesedí, ako to zvyknete kontrolovať? robím v mrp.
veronikasad
14.04.22,17:50
na začiatku roka "sedela" ?
Dáša_
14.04.22,17:53
nepoznám na toto skratku, iba každý mesiac po zúčtovaní skontrolovať, či sa vynulovali účty dph vstup a vystup. Ak nie, tak hladam, či viem vysvetliť, čo sa stalo (napríklad odpočet uplatnený v inom mesiaci). A kontrolujem s daňovým priznaním, teda s podkladmi. príde aj na to, koľko je dokladov a aký je rozdiel
olgaolga
14.04.22,18:12
ano, analytika bola na vstupe aj na výstupe vynulovaná a zostatok na zúčtovacom 343900 bol presne dph vl.daň.povinnosť za december 2020.
olgaolga
14.04.22,18:16
rozumiem, ale už som sa v tom stratila, pretože v každom mesiaci sú nejaké faktúry ktoré majú dátum odpočítania dane v inom mesiaci ako sú zaevidované
Dáša_
15.04.22,04:19
začni najskôr vystavenými, tam takéto nehrozí.. V prípade došlých faktúr príde na to, aký veľký je ten rozdiel. Ak len centy, tak ok. Inak treba hľadať. Možno nie je všetko zaúčtované, možno je niekde preklep a zaučtovana dph naviac. Sedi 321 a 311? sedí pokladňa?
olgaolga
15.04.22,07:18
ano, 311 a 321 sedí, pokladnu riešim naposledy. a učet tiež sedí
annova
15.04.22,13:42
V uctovnom denniku za minuly rok si zvol kontrolu,nadstav ucty 343xxx a voci akym uctom chces kontrolovat, zvol kontrolovat zauctovanie . Vytvori ti zoznam, kde vidis uctovanie vratane datumov a rozdielnych sum. Popravde, nezavidim Ti.
Dáša_
15.04.22,17:27
ano, mravenčia práca. Ja si zvyčajne vytlačím konkretny účet v konkrétnom mesiaci a riadok po riadku odčiarkavam. Niekedy to ide relatívne rýchlo. A veru sa stáva, že prídem aj na dodatočne danové priznania. do jednej aj do druhej strany