rennka
01.06.22,11:46
Dobrý deň, po zostavení ÚZ sro vyšla vo výkaze ziskov a strát v r. 36 mínusová daň, je to v priadku?
Ďakujem
Ďakujem
kn-alka
01.06.22,10:00
keď ste mali preplatok, tak áno
rennka
01.06.22,10:01
nebol preplatok. firma bola v strate
tigy
01.06.22,11:24
Aké máte k 31.12. zostatky na účtoch 591 a 595, t.j. sumy, ktoré vchádzajú do riadku 36 (mikro UJ)?
Na účte 591 môžete mať zostatok len na strane MD, čiže plusové číslo, alebo nulu (ak ste mali daňovú stratu).
Na účte 595 môže byť zostatok aj na strane DAL, ak tam máte zaúčtovaný nejaký (nevýznamný) nárok na vrátenie dane z predchádzajúcich období.
Ak by ten nárok (účet 595) bol väčší ako aktuálne splatná daň (účet 591), tak by sa na riadku 36 mohlo objaviť mínusové číslo...
Na účte 591 môžete mať zostatok len na strane MD, čiže plusové číslo, alebo nulu (ak ste mali daňovú stratu).
Na účte 595 môže byť zostatok aj na strane DAL, ak tam máte zaúčtovaný nejaký (nevýznamný) nárok na vrátenie dane z predchádzajúcich období.
Ak by ten nárok (účet 595) bol väčší ako aktuálne splatná daň (účet 591), tak by sa na riadku 36 mohlo objaviť mínusové číslo...
kn-alka
01.06.22,12:08
tak máš niečo zle zaúčtované na 591 alebo 595
rennka
21.06.22,08:27
Ďakujem tigy