Kety Alfa
24.06.22,15:06
Ak mám "zatúlanú" došlú FA , ktorú dodavateľ vystavil napríklad v apríli a ja ju nahrám až napr. v júni aj DPH si uplatním za jún (to môžem do konca roka), ale čo s KV, mám podať dodatočný KV za apríl, alebo to môžem uviesť do júnového KV?
kn-alka
24.06.22,15:31
Ak sa jedná o tuzemskú došlú faktúru, tak máš nárok na odpočet DPH do konca roka a v KV takisto uvedieš v tom mesiaci, kedy si si uplatnila DPH, s tým, že uvedieš pôvodný dátum na faktúre. NEPODÁVAŠ dodatočné KV.
pavol54
25.06.22,12:51
Mám taký pocit že ak uvedieš na kontrolnom výkaze mesiac a načítaš dáta do kontrolného výkazu počítač údaje mimo stanoveného rozsahu ignoruje či?
Lenka298
26.06.22,18:51
Keď pri zaevidovaní faktúry dáš dátum dodania skutočný (teda v tomto prípade april) a dátum odpočitania dane jun, tak to pekne potiahne do KV.
kn-alka
27.06.22,04:52
áno, tak, treba zmeniť dátum odpočítania dane na júnový a natiehne ti to do KV jún s aprílovým dátumom