Ricky1
03.08.22,10:52
Dobrý deň,
Slovenska s.r.o. platca DPH, kúpila software od spoločnosti z Cypru, platca DPH. Faktúru vystavili s VAT 20%, klienti ju aj uhradili. Nakoľko im software nevyhovoval, v ten istý mesiac poslali dobropis, taktiež s VAT 20%. Podľa mňa by tam mal byt prenos danovej povinnosti. Máme požiadať o opravu faktúry aj dobropisu? Ako to teraz spravne samozdaniť? Samozdanim základ, a DPH dam ako nedanovy výdavok? Ďakujem za každú radu :)
Slovenska s.r.o. platca DPH, kúpila software od spoločnosti z Cypru, platca DPH. Faktúru vystavili s VAT 20%, klienti ju aj uhradili. Nakoľko im software nevyhovoval, v ten istý mesiac poslali dobropis, taktiež s VAT 20%. Podľa mňa by tam mal byt prenos danovej povinnosti. Máme požiadať o opravu faktúry aj dobropisu? Ako to teraz spravne samozdaniť? Samozdanim základ, a DPH dam ako nedanovy výdavok? Ďakujem za každú radu :)
kn-alka
03.08.22,11:19
aké IČ DPH - VAT uviedli?
Ricky1
03.08.22,11:28
VAT: 10301365E - Cyprus
kn-alka
03.08.22,11:34
Ricky1
04.08.22,16:53
Ďakujem. Volala som na FS, tak ze mam urobit samozdanenie a nimi vyčislenu DPH dat do nedaňovych nakladov. A aj tak sa to dobropisom v podstate "stornuje".