Mala by byt na firmu, be ohladu na to, kto to vybavoval.
Firma ju bude davat do uctovnictva cez cestovny prikaz.
(niekolkokrat nam tak hotel opravoval fakturu a doplnal ICO atd.)

To je jedno. Akceptovateľné sú obe možnosti. Ak to je na firmu, mala by to platiť priamo firma. Ak je účet / faktúra za ubytovanie vystavená na zamestnanca (čo je logické, lebo ubytovacie služby čerpal on) a zaplatil to z vlastných zdrojov, tak to jednoducho dá k vyúčtovaniu. A z vyúčtovania je zrejmé, že on bol ten, kto vykonal pracovnú cestu a preto účet za ubytovanie s ním priamo súvisí. Nikto takýto doklad o zaplatení ubytovanie nespochybní.

Veľmi pekne ďakujem, tak to máme aj zaužívané, väčšinou faktúra je na firmu ak uhradili za ubytovanie firemnou kreditnou kartou, ale to majú len vybraní zamestnanci a ostatní dávajú faktúru na seba - čo je aj logické, nakoľko nie firma bola ubytovaná, ale daný zamestnanec vyslaný na prac. cestu.

Je to jedno,
ak je FA na firmu - ubytovanie zabezpečil zamestnávateľ, ja účtujem na 518, uplatním odpočet DPH (u platiteľa)
ak je fa na zamestnanca, zúčtuje sa vo vyúčtovaní cestovných náhrad, účtujem na 512, DPH neriešim

Ak bol zam-c na prac.ceste firemným autom s tým, že ubytovanie a stravu(ranajky a obedy) mal zaplatené. večere si platil sám. ako sa mu vlastne vypočíta cesťák?

Stravné krátis v zmysle zákona o cestovných náhradách