SKMZ
25.10.22,08:32
Dobrý deň, potrebujem poradiť. Čo robiť so zahraničnou faktúrou na ktorej je 0% DPH a my sme firma ktorá nie je platca DPH. Máme samozrejme registráciu podľa §7a ... ale ako to spraviť? Na faktúre je DHM kt. musíme dať do odpisov. Máme dať prenos daňovej povinnosti a daň z tej fa odviesť? K fa je pripnutá zmluva na ktorej má dodávateľ Slovenské IČDPH ale na fa to nie je. Ako by ste to spravili? Prosím o radu. Ďakujem.
Mila123
25.10.22,06:49
ak máte registráciu podľa §7a DPH, musíte odviesť DPH pre SK DU, spolu (majetok+ DPH + nejaké poplatky na obstaranie) s takto odvedenou DPH zaradíte to DHM a odpisujete........(priznávate a odvádzate DPH ale už nemáte možnosť si DPH uplatňovať)
SKMZ
25.10.22,06:51
Ano. 14270€
kn-alka
25.10.22,07:05
Však práve preto ste registrovaný na DPH podľa §7, aby ste zo zahraničia dostali Fa s 0% DPH a vy ju dodaníte tu na SK. Spravíte samozdanenie bez nároku na odpočet a DPH uhradíte tu na SK.
segricka
25.10.22,16:51
"dodávateľ Slovenské IČDPH"? Toto je preklep, alebo je dodávateľ naozaj registrovaný v SK?
SKMZ
25.10.22,17:10
Má v kúpnej zmluve IČDPH Slovenské. Ale na faktúre nič nezmenil...