zuzbub
24.11.22,05:19
Dobrý deň, potrebujem poradiť : vykázala som v kontrolnom výkaze v časti D2 položky z vydanych faktúr výstavenych na fyzické osoby podnikateľov, ale neplatitelov DPH. Podla správnosti by mali byť uvedené v A1. Musím podať dodatočný KV alebo nie je potrebné robiť opravu, keďže nejde o platiteľov DPH? Ďakujem pekne za odpoveď.
mari2x
24.11.22,07:28
Velmi PRAVDEPODOBNE sa KV vystavuje na DPH, takže nie celkom rozumiem, čo to pletieš o odberateloch-neplatcoch ! = ak si platca DPH, tak ju fakturuješ aj neplatcom
A asi NIE DODATOĆNÝ, ale opravný.
A asi NIE DODATOĆNÝ, ale opravný.
kn-alka
24.11.22,07:36
v Kontrolnom výkaze sa evidujú faktúry do oddielov podľa toho, či boli vystavené "na IČO", alebo "na osobu", takže práve ten tvoj koment je dosť odveci, ona sa pýta správne :)
kn-alka
24.11.22,07:38
áno, treba podať dodatočný kontrolý výkaz, faktúry vystavené na IČO sa uvádzajú v oddieli A1 - ak sa jedná o mesiac október 2022, tak podávaš opravný (ešte si v lehote)
mari2x
24.11.22,07:49
"1, ak si platca DPH, tak ju fakturuješ aj neplatcom
2, A asi NIE DODATOĆNÝ, ale opravný. "
S obomi mojimi konštatovaniami SÚHLASÍŚ, lebo si napísala to ISTÉ !
Ale moje je súčasne aj "dosť odveci" - - - uved LOGIKU
2, A asi NIE DODATOĆNÝ, ale opravný. "
S obomi mojimi konštatovaniami SÚHLASÍŚ, lebo si napísala to ISTÉ !
Ale moje je súčasne aj "dosť odveci" - - - uved LOGIKU
kn-alka
24.11.22,07:53
nejdo o fakturovanie, ale o zaradenie do kontrolného výkazu, nepýtala sa ako má fakturovať, ale na to, či má podať opravný/dodatočný kontrolný výkaz alebo nie
zuzbub
24.11.22,08:02
Vďaka za komentár aj odpoveď
zuzbub
24.11.22,08:04
Riešim Dodatočný KV, ide o starší mesiac