Aliba
29.11.22,07:54
Dobrý deň, sme sro platca DPH a v 12/2021 sme zaúčtovali dodávateľskú fa suma bez DPH 100Eur, DPH20 Eur a celkom 120 Eur. V novembri 2022 sme chceli s dodávateľskou firmou urobiť zápočet s nami vystavenými fa a vtedy sme zistili, že oni majú predmetnú fa vo vyššej sume a to 130 Eur bez DPH 26 Eur DPH celkom 156 Eur. Takže sme v roku 2021 mali nižšie náklady. Firma skončila so ziskom. Môžem rozdiel predmetnej faktúry zaúčtovať v 11/2022 ?
Ďakujem
Ďakujem
mari2x
29.11.22,07:13
.
Tweety
29.11.22,07:25
Ak máš od dodáv. ťarchopis k pôvodnej faktúre tak áno. Alebo v takom prípade, že pôvodná faktúra bola správna, iba vy ste ju zle naúčtovali(dph si už uplatniť môžete len cez DDP)
Aliba
29.11.22,07:48
ďakujem za odpoveď, áno bola zle zaúčtovaná, ale ak spravím dodatočné DPH za 12/2021 tak musím otvoriť aj rok 2021 teda urobiť aj dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu?
Tweety
29.11.22,08:01
Pre 6 € by som nerobila DDP ale dala ich do nedaň. nákladov.
Aliba
29.11.22,08:35
Veď práve, takže ak tomu dobre rozumiem, základ dane ako aj DPH zaúčtujem ako nedaňový náklad voči 321 tento rok a nepodávam ani dodatočné DPH ani dodatočné priznanie k dani z príjmu 2021
Tweety
29.11.22,10:17
iba dph ako pripočítateľná položka r.2022
Aliba
29.11.22,10:21
ďakujem veľmi pekne