Ricky1
19.01.23,09:20
Ahojte,
prosím Vás, má niekto skúsenosť s Mimoriadnym DP DPH pri oneskorenej registrácii na platcu DPH?
SZČO musí podať Mimoriadne DP DPH za obdobie od 20.11 do 14.12.22 . Mal tam vystavenú jednu faktúru na 5000€. Takže tu sumu rozdelím na základ a dph, ktorú po odpočítaní nákladov zaplatí. Musim urobit aj opravnu fakturu pre odberateľa? Platca DPH je od 15.12.22, takže za obdobie od 15. 12 do 31.12 sa poda normálne DP DPH? Ďakujem :)
prosím Vás, má niekto skúsenosť s Mimoriadnym DP DPH pri oneskorenej registrácii na platcu DPH?
SZČO musí podať Mimoriadne DP DPH za obdobie od 20.11 do 14.12.22 . Mal tam vystavenú jednu faktúru na 5000€. Takže tu sumu rozdelím na základ a dph, ktorú po odpočítaní nákladov zaplatí. Musim urobit aj opravnu fakturu pre odberateľa? Platca DPH je od 15.12.22, takže za obdobie od 15. 12 do 31.12 sa poda normálne DP DPH? Ďakujem :)
veronikasad
19.01.23,08:23
Určite spätne nerozdeluješ vystavenu fa na ZD a DPH. DPH odvediete z celej fakturovanej sumy.
Ricky1
19.01.23,09:08
Ja som s držala tohoto: Ak zdaniteľná osoba dodala v období, v ktorom mala byť platiteľom DPH, tovar alebo služby v cene bez uplatnenia DPH, základ dane a DPH sa vypočíta ako súčet tento uplatnenej ceny. Napríklad, ak podnikateľ dodal televízor a vystavil zaň faktúru v hodnote 300 eur, do mimoriadneho daňového priznania sa potom spätne uvedie toto dodanie vo výške základu dane 250 eur a 20 % DPH vo výške 50 eur. V mimoriadnom daňovom priznaní sa tieto dodávky uvádzajú na riadku č. 03 a 04.
kn-alka
19.01.23,09:31
https://podpora.financnasprava.sk/557654-Vysporiadanie-dane-odpo%C4%8D%C3%ADtanie-dane-podanie-mimoriadneho-da%C5%88ov%C3%A9ho-priznania
otázka č.2 - ohľadne ZD
opravný doklad nevystavuješ, ty odvedieš DPH, ale nárok na odpočet na druhej strane nie je
otázka č.2 - ohľadne ZD
opravný doklad nevystavuješ, ty odvedieš DPH, ale nárok na odpočet na druhej strane nie je
Ricky1
19.01.23,09:45
Ďakujem. Takže to mam správne , že sumu 5000€ " rozdelim" a odvediem z nej DPH(833,33€).