Poprosím o poradenie.
Mne sa do majetku a záväzkov dáva do záväzkov do r. 17 výsledná suma 697,55 (698).

Máme z 10/2022 nadmerný odpočet 73,61
z 11/2022 sme zase mali NO 76,75

z 12/22 sme mali daňovú povinnosť 847,91, tak sme v DP DPH započítali NO 76,75 a k úhrade ako VDP vzniklo 771,16.

Teda vo výkaze o majetku záväzkoch na konci r. 2022 v r. 08 dám sumu 73,61 (74) a do r. 17 dám sumu 771,16 (771)?

Mám si to tak opraviť, je to tak správne prosím, resp. sumu 697,55 (698) dám celú do r. 17 ak ide o DPH voči DÚ?? Nič už do pohľadávok neriešim?

Interný doklad o zápočte VDP 847,91 a NO 76,75 urobím k 25.01.23?
Tieto ID ak sme mali v priebehu roka, sme dávali vždy k 25-temu nasl. mesiaca, môžem tak?

Ďakujem veľmi pekne.