Ahojte,

pravdepodobne nesprávnym zaúčtovaním daňového dokladu k prijatej zálohe z minulého roka som sa zamotal a neviem ako ďalej.

V roku 2022 sme uhradili zálohovú faktúru za knihy, v ktorej je naša prezentácia.

rok 2022
1. zálohová faktúra uhradená z účtu:
31410/22110 1 504,-

2. faktúra k DPH:
34310/34310 16,-
34310/34310 128,-

- tu je chyba, pravdepodobne to malo byť takto:

31420/ 1 360,-
34310/ 128,-
34319/31410 16,- / 1 504,-

rok 2023
vyúčtovacia faktúra, prišli knihy, by asi mala byť takto:

51818 1 360,-
/31420 / -1 360,-


ale mne to ostalo takto:

51818/ 1 360,-/
/31410 /1 504,-
a vo vzduchu mi ostalo 144,-.
Môžem tých 144,- dať na účet 548 nedaňový?


Účty:
31410 – poskytnuté preddavky
31420 – poskytnuté preddavky – preúčtovaná DPH
34310 – DPH (znížená sadzba)
34319 – DPH (základná sadzba)
51818 – reklama


Som z toho jeleň.