Letko
12.06.23,05:49
Ahojte,
pravdepodobne nesprávnym zaúčtovaním daňového dokladu k prijatej zálohe z minulého roka som sa zamotal a neviem ako ďalej.
V roku 2022 sme uhradili zálohovú faktúru za knihy, v ktorej je naša prezentácia.
rok 2022
1. zálohová faktúra uhradená z účtu:
31410/22110 1 504,-
2. faktúra k DPH:
34310/34310 16,-
34310/34310 128,-
- tu je chyba, pravdepodobne to malo byť takto:
31420/ 1 360,-
34310/ 128,-
34319/31410 16,- / 1 504,-
rok 2023
vyúčtovacia faktúra, prišli knihy, by asi mala byť takto:
51818 1 360,-
/31420 / -1 360,-
ale mne to ostalo takto:
51818/ 1 360,-/
/31410 /1 504,-
a vo vzduchu mi ostalo 144,-.
Môžem tých 144,- dať na účet 548 nedaňový?
Účty:
31410 – poskytnuté preddavky
31420 – poskytnuté preddavky – preúčtovaná DPH
34310 – DPH (znížená sadzba)
34319 – DPH (základná sadzba)
51818 – reklama
Som z toho jeleň.
pravdepodobne nesprávnym zaúčtovaním daňového dokladu k prijatej zálohe z minulého roka som sa zamotal a neviem ako ďalej.
V roku 2022 sme uhradili zálohovú faktúru za knihy, v ktorej je naša prezentácia.
rok 2022
1. zálohová faktúra uhradená z účtu:
31410/22110 1 504,-
2. faktúra k DPH:
34310/34310 16,-
34310/34310 128,-
- tu je chyba, pravdepodobne to malo byť takto:
31420/ 1 360,-
34310/ 128,-
34319/31410 16,- / 1 504,-
rok 2023
vyúčtovacia faktúra, prišli knihy, by asi mala byť takto:
51818 1 360,-
/31420 / -1 360,-
ale mne to ostalo takto:
51818/ 1 360,-/
/31410 /1 504,-
a vo vzduchu mi ostalo 144,-.
Môžem tých 144,- dať na účet 548 nedaňový?
Účty:
31410 – poskytnuté preddavky
31420 – poskytnuté preddavky – preúčtovaná DPH
34310 – DPH (znížená sadzba)
34319 – DPH (základná sadzba)
51818 – reklama
Som z toho jeleň.
tigy
12.06.23,05:52
Keď som sa konečne vysomárila z tých čísiel (t.j., že tých 1504€ sa skladá z 1280€+ 10% DPH a 80€+ 20% DPH), tak mi to vychádza, že ti tam ostala visieť tá DPH, lebo to chybné účtovanie dokladu k platbe ju vlastne vynulovalo, čiže ste si ju v roku 2022 vôbec neuplatnili na odpočte.
Takže buď si ju dodatočne uplatniť cez dodatočné DP, alebo do nedaňových...
Takže buď si ju dodatočne uplatniť cez dodatočné DP, alebo do nedaňových...
Letko
12.06.23,08:50
Super, ďakujem. Pozrel som si ešte raz daňové, KV a ďalšie a zistil som, že DPH som dal na obidve strany, takže už to dám len do nedaňových na 548.