janavrbovska
14.06.23,16:25
Prosím, vedel by mi niekto poradiť, ako zaúčtovať v OMEGE faktúru za ubytovacie služby z ČR od neplatiteľa? Aký vzor "Automatického účtovania" použiť? Prípadne, či má vstupovať do DP k DPH a kontrolného výkazu. My sme platitelia DPH.
ivka70
15.06.23,06:08
ubytovanie bolo poskytnute v CR (na pracovnej ceste zamestnancovi alebo...)? ak ano, co ma ceska DPH spolocne s DP DPH a kontrolnym vykazom?
janavrbovska
15.06.23,06:19
Áno, ubytovanie bolo poskytnute v CR na pracovnej ceste zamestnancovi. Faktúra od neplatiteľa 2600 CZK bola vystavená aj prišla 30.5.2023. Z eurového BÚ bola uhradená v sume 112,85 € dňa 31.5.2023. Viete mi poradiť, ako to mám "nahodiť" v OMEGE?
tigy
15.06.23,10:49
Ide o ubytovacie služby, čiže miesto dodania služby je v ČR, čiže u nás sa o žiadnej DPH neúčtuje, takže ja by som to účtovala v zDF cez 70-ku, lebo to jediné je bez rozpisu DPH...
janavrbovska
15.06.23,11:12
Veď práve to ma mätie, že pri tom vzore 70 zDF automatického účtovania sa uvádza, že sa používa na účtovanie Došlých faktúr zo štátov mimo EÚ - dovoz tovaru... (a ja mám faktúru z EU a za službu). A aj tam to "pýta" kurz ECB a kurz pre KV DPH....
tigy
15.06.23,11:42
Kurz ECB musí pýtať, veď účtujete v cudzej mene, takže tam treba zadať kurz z 29.5., ďalší kurz už nepýta žiaden a pri rozúčtovaní to dáva do typu sumy V, čiže voľný základ, čo sa nevykazuje v KV DPH.
Alebo použite 73-ku a posledné 4 riadky z účtovania, ktoré sa týkajú DPH, vymažte...
Omega nemá predkontácie na úplne všetky prípady, ktoré môžu nastať, takže niekedy treba improvizovať.
A úplne najlepšie by bolo zavolať na ich Hotline, že čo vám poradia oni.
Alebo použite 73-ku a posledné 4 riadky z účtovania, ktoré sa týkajú DPH, vymažte...
Omega nemá predkontácie na úplne všetky prípady, ktoré môžu nastať, takže niekedy treba improvizovať.
A úplne najlepšie by bolo zavolať na ich Hotline, že čo vám poradia oni.
janavrbovska
15.06.23,12:17
Ďakujem a želám pekný deň.