yvica
07.12.23,19:23
prosím vás ako zaúčtovať dopravná firma vystavuje faktúru pre firmu, ktorej prepravuje tovar samozrejme fa za dopravu 602ale za to, že jej preplatí nejakú časť nafty? na aký účet 602 keď to súvisí s prepravou? lebo tovar to nie je a predaný materiál? ďakujem
ivka70
08.12.23,10:16
na zaklade coho si fakturuje naftu? preco nema cenu nafty zohladnenu v cene dopravy?
yvica
28.12.23,23:32
na základe dohody. odberateľ, ktorému vozia tovar to tak určil. len neviem či to účtovať na 602? ďakujem
Nandrolon
29.12.23,04:13
Ja by som to dával na 648.
Tweety
29.12.23,08:10
Kedže to nie je tržba za tovar, ani za predanú naftu, ani za službu, ale je to zmluvná náhrada za prepravu, treba to zaúčtovať tam, kde sa náhrady účtujú, teda na 648.
yvica
29.12.23,09:06
no aj to som rozmýšlala. áno lebo tovar to nie je, služba tiež, tak asi 648, ďakujem
Nandrolon
29.12.23,12:00
Tesne po šiestej ráno som písal, že 648.
Tweety
29.12.23,12:51
Písal a ja som doplnila dôvod prečo práve tam.
Nandrolon
29.12.23,12:53
Ď. :-))