janiely
15.01.24,18:19
Ahojte.
Prvý krát ma po 12 rokoch zaskočila taká, na oko banálna vec, ako číslovanie dokladov.
Totiž vo firme A, sa doklady číslujú chronologicky podľa roku, v ktorom boli prijaté do firmy A, resp.vystavenia vo firme A.
V praxi to robí problém taký, že niektoré tie doklady majú zdan.plnenie 31.12.2023, hoci pridelené interné číslo je 24xxxx (lebo boli napr.prijate v r.24, alebo vystavene v 24).
Čiže napr.kniha záväzkov (saldo) k 31.12.23, došl.faktúr vyzerá na prelome roka asi tak, že:
2300250, 2300251, 2300252, 2400002, 2400004.
A novy rok:
2400001, 2400003, 240005 atd...
Ze je to na pohlad velmi rozhadzane.
Detto vystavene faktury.
Prosim poviete mi, ako to spravne robit a ci tento postup je v poriadku? Este som sa s tymto nestretla. Vzdy ked mi dosla fa v januari so zdan.plnenim 23, tak som ju zaevidovala do pokrač.ciselneho radu 23xxxx...az po uzavierke kedy som mala rok uzavrety a vyskytla sa taka fa sla s ciselnym radom 24.
Teraz pri tomto hybride ani neviem, ci mam taku fa fyzicky zalozit do sanonu r.23, ktoreho sa tyka, alebo do r.24, kedze ma pridelene toto cislo.
Uplne mam v tom zmatok.
Prvý krát ma po 12 rokoch zaskočila taká, na oko banálna vec, ako číslovanie dokladov.
Totiž vo firme A, sa doklady číslujú chronologicky podľa roku, v ktorom boli prijaté do firmy A, resp.vystavenia vo firme A.
V praxi to robí problém taký, že niektoré tie doklady majú zdan.plnenie 31.12.2023, hoci pridelené interné číslo je 24xxxx (lebo boli napr.prijate v r.24, alebo vystavene v 24).
Čiže napr.kniha záväzkov (saldo) k 31.12.23, došl.faktúr vyzerá na prelome roka asi tak, že:
2300250, 2300251, 2300252, 2400002, 2400004.
A novy rok:
2400001, 2400003, 240005 atd...
Ze je to na pohlad velmi rozhadzane.
Detto vystavene faktury.
Prosim poviete mi, ako to spravne robit a ci tento postup je v poriadku? Este som sa s tymto nestretla. Vzdy ked mi dosla fa v januari so zdan.plnenim 23, tak som ju zaevidovala do pokrač.ciselneho radu 23xxxx...az po uzavierke kedy som mala rok uzavrety a vyskytla sa taka fa sla s ciselnym radom 24.
Teraz pri tomto hybride ani neviem, ci mam taku fa fyzicky zalozit do sanonu r.23, ktoreho sa tyka, alebo do r.24, kedze ma pridelene toto cislo.
Uplne mam v tom zmatok.
maped
16.01.24,12:59
Možno to nie je úplne správne, no ja priraďujem číslovanie do pôvodného r. ak ide do dodanie v 12/23. Teda si na dodávateľskej fa upravím aj dátum vystavenia 31.12.2023 i keď dodávateľ ako napr. Slovak Telekom uvádza už dátum vystavenia fa 01.01.2024.
Jarka
17.01.24,12:36
Vzdy ked mi dosla fa v januari so zdan.plnenim 23, tak som ju zaevidovala do pokrač.ciselneho radu 23xxxx...az po uzavierke kedy som mala rok uzavrety a vyskytla sa taka fa sla s ciselnym radom 24.
- presne takto to robím aj ja
Zdanitelné plnenie roku 23 patrí do nákladov roku 23( prípadne je tam časové rozlíšenie), patrí aj do šanónu 23
- presne takto to robím aj ja
Zdanitelné plnenie roku 23 patrí do nákladov roku 23( prípadne je tam časové rozlíšenie), patrí aj do šanónu 23
Nandrolon
17.01.24,14:09
Ak je zdaniteľné plnenie 23, tak používame číselnú radu 23. Ale len do momentu, kedy prebehne uzávierka. Ak príde potom starý doklad, pochopiteľne sa treba riadiť postupmi účtovania a zákonom o DPH a Dani z príjmu, ale číselnú radu už bude mať novú, nakoľko stará už bude uzatvorená /z pohľadu DPH/. Na účty mimo DPH účtujeme až v podstate do ročnej uzávierky dani z príjmu.
Nandrolon
17.01.24,14:11
Ak je dátum zdaniteľného plnenia 01.01, ale dodanie patrí jednoznačne do roku 23, tak to preúčtovávame cez 326 do nákladov starého roka.
veronikasad
18.01.24,18:36
Ak pracuješ s účtovným SW fy Kros, tu máš návod
https://ftpkros.sk/files/documents/general/alfa-plus/2024/infospravy/Dosle_faktury_na_prelome_rokov.pdf
https://ftpkros.sk/files/documents/general/alfa-plus/2024/infospravy/Dosle_faktury_na_prelome_rokov.pdf