Katarina5555
06.10.06,09:21
Prosím o radu už uplatnenej DPH.
Moja predchodkyňa urobila daňové priznanie za 7/2004, ktoré poslala na daňový úrad.
26.08.2004 je prišla faktúra z ČR v Skk, pri ktorej urobila klasické samozdanenie. Ibaže problém nastáva teraz.
DPH na výstupe uviedla v dodatočnom daňovom priznaní za 7/2004 a DPH na vstupe si uplatnila v daňovom priznaní za 8/2004.
Postupovala správne?
Podľa mňa, keď jej tá faktúra prišla neskoro, mala celé samozdanenie uviesť v daňovom priznaní za 8/2004 alebo v tom DDP za 7/2004, ale nie to rozdeliť?
Ako to vlastne malo byť?
Musela som sa k tomu vrátiť, lebo nám prišla pokuta za DDP za 7/2004 a môj šéf, chcel vedieť z čotho to vzniklo.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Moja predchodkyňa urobila daňové priznanie za 7/2004, ktoré poslala na daňový úrad.
26.08.2004 je prišla faktúra z ČR v Skk, pri ktorej urobila klasické samozdanenie. Ibaže problém nastáva teraz.
DPH na výstupe uviedla v dodatočnom daňovom priznaní za 7/2004 a DPH na vstupe si uplatnila v daňovom priznaní za 8/2004.
Postupovala správne?
Podľa mňa, keď jej tá faktúra prišla neskoro, mala celé samozdanenie uviesť v daňovom priznaní za 8/2004 alebo v tom DDP za 7/2004, ale nie to rozdeliť?
Ako to vlastne malo byť?
Musela som sa k tomu vrátiť, lebo nám prišla pokuta za DDP za 7/2004 a môj šéf, chcel vedieť z čotho to vzniklo.
Vopred ďakujem za odpoveď.
evina
06.10.06,07:43
Prosím o radu už uplatnenej DPH.
Moja predchodkyňa urobila daňové priznanie za 7/2004, ktoré poslala na daňový úrad.
26.08.2004 je prišla faktúra z ČR v Skk, pri ktorej urobila klasické samozdanenie. Ibaže problém nastáva teraz.
DPH na výstupe uviedla v dodatočnom daňovom priznaní za 7/2004 a DPH na vstupe si uplatnila v daňovom priznaní za 8/2004.
Postupovala správne?
Podľa mňa, keď jej tá faktúra prišla neskoro, mala celé samozdanenie uviesť v daňovom priznaní za 8/2004 alebo v tom DDP za 7/2004, ale nie to rozdeliť?
Ako to vlastne malo byť?
Musela som sa k tomu vrátiť, lebo nám prišla pokuta za DDP za 7/2004 a môj šéf, chcel vedieť z čotho to vzniklo.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Informácií je málo. Nedá sa Ti správne odpovedať len na základe dátumu kedy prišla faktúra- treba uviesť, kedy bola vystavená, kedy nastalo dodanie tovaru/služby, resp. či nebola napr. aj platená predom...
Moja predchodkyňa urobila daňové priznanie za 7/2004, ktoré poslala na daňový úrad.
26.08.2004 je prišla faktúra z ČR v Skk, pri ktorej urobila klasické samozdanenie. Ibaže problém nastáva teraz.
DPH na výstupe uviedla v dodatočnom daňovom priznaní za 7/2004 a DPH na vstupe si uplatnila v daňovom priznaní za 8/2004.
Postupovala správne?
Podľa mňa, keď jej tá faktúra prišla neskoro, mala celé samozdanenie uviesť v daňovom priznaní za 8/2004 alebo v tom DDP za 7/2004, ale nie to rozdeliť?
Ako to vlastne malo byť?
Musela som sa k tomu vrátiť, lebo nám prišla pokuta za DDP za 7/2004 a môj šéf, chcel vedieť z čotho to vzniklo.
Vopred ďakujem za odpoveď.
Informácií je málo. Nedá sa Ti správne odpovedať len na základe dátumu kedy prišla faktúra- treba uviesť, kedy bola vystavená, kedy nastalo dodanie tovaru/služby, resp. či nebola napr. aj platená predom...
Katarina5555
06.10.06,08:30
Fakúra predom platená nebola.
Dátum vystavenie aj zdaniteľného plnenia je 27.07.2004
Ci mala dodací list do DPH netuším, ale možno ani nie.
Mne išlo o to, či je možné samozdanenie rozdeliť do dvoch mesiacov?
Ďakujem za ďalšiu odpoveď.
Dátum vystavenie aj zdaniteľného plnenia je 27.07.2004
Ci mala dodací list do DPH netuším, ale možno ani nie.
Mne išlo o to, či je možné samozdanenie rozdeliť do dvoch mesiacov?
Ďakujem za ďalšiu odpoveď.