naša
14.03.24,15:35
Od platcu DPH sme obdržali faktúru s prenesením daňovej povinnosti podľa § 69 odst. 12 písm. j - umývačka riadu. Túto umývačku nebudeme používať na naše podnikateľské účely ale budem ju refakturovať inej s.r.o., ktorá nie je platcom DPH.
Musím ja urobiť prenesenie daňovej povinnosti bez možnosti odpočtu DPH?
Budem refakturovať s.r.o.- neplatcovi DPH s DPH alebo bez DPH. Ak s DPH, ako vystavím faktúru základ dane + DPH alebo celková sumu s DPH.
Sme platci DPH, podvojné účtovníctvo.
Musím ja urobiť prenesenie daňovej povinnosti bez možnosti odpočtu DPH?
Budem refakturovať s.r.o.- neplatcovi DPH s DPH alebo bez DPH. Ak s DPH, ako vystavím faktúru základ dane + DPH alebo celková sumu s DPH.
Sme platci DPH, podvojné účtovníctvo.
Negoce
14.03.24,14:38
nakupujete bez DPH, fakturujete s DPH
naša
14.03.24,14:56
Ale musím spraviť prenesenie bez možnosti odpočtu?
Negoce
14.03.24,14:58
prečo by si to robila?
tigy
15.03.24,06:20
Čo sa vás týka, spravíte normálne samozdanenie a uplatníte si aj odpočet, ďalej musíte fakturovať s DPH, keďže fakturujete neplatcovi, na ktorého predsa nemôžete preniesť daňovú povinnosť a tým pádom zostáva na vás (t.j. musíte DPH vyfakturovať aj odviesť).
naša
15.03.24,06:29
Ďakujem