rommy
06.10.06,18:47
Mám taký problém, vystavili sme zákazníkovi faktúru s ktorou sa po týždni vrátil s tým, že firma ju nepreplatí, pretože časť má ísť na garančnú opravu a má byť zdarma, takže ju musíme zrušiť a vystaviť dve nové. To by nebol problém, ale my sme medzi tým prešli na nový soft. Materiál v tej faktúre sme prijali na sklad aj vyskladnili v tom prvom systéme a teraz sa do neho už nedostaneme. A problém je aj v tom, že aj keby sme sa do neho dostali, tak by sme pohli s konečným stavom skladu, ktorý sa preniesol do nového systému ako začiatočný stav. Faktúru viem vydobropisovať faktúrou vyrobenou v exceli. Ten materiál čo bol na faktúre potrebujem dostať do toho nového systému na sklad, aby sme mohli vystaviť nové faktúry, lenže neviem ako, na základe čoho? Dobropis mi len zruší faktúru, so skladom mi neurobí nič... help :mee:
Marianna01
18.10.06,20:58
Mám taký problém, vystavili sme zákazníkovi faktúru s ktorou sa po týždni vrátil s tým, že firma ju nepreplatí, pretože časť má ísť na garančnú opravu a má byť zdarma, takže ju musíme zrušiť a vystaviť dve nové. To by nebol problém, ale my sme medzi tým prešli na nový soft. Materiál v tej faktúre sme prijali na sklad aj vyskladnili v tom prvom systéme a teraz sa do neho už nedostaneme. A problém je aj v tom, že aj keby sme sa do neho dostali, tak by sme pohli s konečným stavom skladu, ktorý sa preniesol do nového systému ako začiatočný stav. Faktúru viem vydobropisovať faktúrou vyrobenou v exceli. Ten materiál čo bol na faktúre potrebujem dostať do toho nového systému na sklad, aby sme mohli vystaviť nové faktúry, lenže neviem ako, na základe čoho? Dobropis mi len zruší faktúru, so skladom mi neurobí nič... help :mee:

Dobropis zruší faktúru, na základe dobropisu prijmeš materiál opäť na sklad. Potom ho môžeš znovu použiť.
rommy
19.10.06,16:30
Ďakujem, ale ako ten sklad zaúčtovať? Dobropis zaúčtujem mínusom 311/602 a príjemku priloženú k nemu ako?
Gabi03
03.11.06,08:58
Mám problém s dobropisom.
Nakúpili sme tovar, ktorý sme neskôr predali ďalej a vystavili faktúru. Náš dodávateľ nám k tomuto tovaru vystavil dobropis, nakoľko tovar nebol doručený. Ale problém nastáva, keď náš odberateľ dodávku tovaru uznal spolu s faktúrou a táto faktúra nám bude zaplatená, čiže oni evidujú túto dodávku a prijali ju na svoj sklad. Ako mám zaúčtovať dobropis od nášho dodávateľa? Najjednoduchšie sa mi zdá to hodiť iba na 604 mínusom, ale keďže účtujeme o sklade spôsobom A, musí to prejsť aj skladom. Máte niekto nejaký nápad? Mám spraviť inventarizáciu a vykázať prebytok?
Gabi03
06.11.06,07:37
Mám problém s dobropisom.
Nakúpili sme tovar, ktorý sme neskôr predali ďalej a vystavili faktúru. Náš dodávateľ nám k tomuto tovaru vystavil dobropis, nakoľko tovar nebol doručený. Ale problém nastáva, keď náš odberateľ dodávku tovaru uznal spolu s faktúrou a táto faktúra nám bude zaplatená, čiže oni evidujú túto dodávku a prijali ju na svoj sklad. Ako mám zaúčtovať dobropis od nášho dodávateľa? Najjednoduchšie sa mi zdá to hodiť iba na 604 mínusom, ale keďže účtujeme o sklade spôsobom A, musí to prejsť aj skladom. Máte niekto nejaký nápad? Mám spraviť inventarizáciu a vykázať prebytok?

... posúvam
Tweety
06.11.06,07:49
Mám problém s dobropisom.
Nakúpili sme tovar, ktorý sme neskôr predali ďalej a vystavili faktúru. Náš dodávateľ nám k tomuto tovaru vystavil dobropis, nakoľko tovar nebol doručený. Ale problém nastáva, keď náš odberateľ dodávku tovaru uznal spolu s faktúrou a táto faktúra nám bude zaplatená, čiže oni evidujú túto dodávku a prijali ju na svoj sklad. Ako mám zaúčtovať dobropis od nášho dodávateľa? Najjednoduchšie sa mi zdá to hodiť iba na 604 mínusom, ale keďže účtujeme o sklade spôsobom A, musí to prejsť aj skladom. Máte niekto nejaký nápad? Mám spraviť inventarizáciu a vykázať prebytok?
Fa ste tovar, ktorý vám vôbec nebol dodaný?tým ste ho nemohli dodať ani vy.
Kedže ste tovar prijali aj vydali na sklade nemáte nič. Výdajka bola urobená pri jeho vyskladnení? 504. Fa odberateľovi 604.
Dobropis by som naúčtovala na - 504. Storno fa pre odberateľa - 604.
Gabi03
06.11.06,07:58
Fa ste tovar, ktorý vám vôbec nebol dodaný?tým ste ho nemohli dodať ani vy.
Kedže ste tovar prijali aj vydali na sklade nemáte nič. Výdajka bola urobená pri jeho vyskladnení? 504. Fa odberateľovi 604.
Dobropis by som naúčtovala na - 504. Storno fa pre odberateľa - 604.

Ide o predaj priamo od nášho dodávateľa k nášmu odberateľovi. Cez nás to prehrmí iba papierovo. Tovar sme prijali na základe DF, vyskladnili na základe pokynov o prevzatí tovaru.
Lenže. Medzitým sa zistilo u nášho dodávateľa, že tovar nebol prevzatý, tak vystavili dobropis. Ale u nášho odberateľa bol potvrdený DL, prijatý na sklad. Mám to overené. Takže by bolo "blbé a hlúpe" im dobropisovať tovar, ktorý predsa len prevzali.
Ergo, vystáva mi dobropis od dodávateľa. Ak by som ho zaúčtovala, mala by som mínusový stav na sklade. ...
Tweety
06.11.06,08:01
Ide o predaj priamo od nášho dodávateľa k nášmu odberateľovi. Cez nás to prehrmí iba papierovo. Tovar sme prijali na základe DF, vyskladnili na základe pokynov o prevzatí tovaru.
Lenže. Medzitým sa zistilo u nášho dodávateľa, že tovar nebol prevzatý, tak vystavili dobropis. Ale u nášho odberateľa bol potvrdený DL, prijatý na sklad. Mám to overené. Takže by bolo "blbé a hlúpe" im dobropisovať tovar, ktorý predsa len prevzali.
Ergo, vystáva mi dobropis od dodávateľa. Ak by som ho zaúčtovala, mala by som mínusový stav na sklade. ...ALe ty už nebudeš účtovať o sklade, pretože si tovar vyskladnila, zaúčtuješ už iba storno výdajky-nákladu,tak ako som ti písala. Teda mínusom 504.Ak teda nebudeš stornovať fa pre odberateľa ostane Ti po tejto účtovnej operácii iba výnos na účte 604.
rommy
06.11.06,17:42
Ďakujem, ale ako ten sklad zaúčtovať? Dobropis zaúčtujem mínusom 311/602 a príjemku priloženú k nemu ako?

...neporadí nikto?