majkla
27.10.06,09:46
Nakupujem stravné lístky za 80 Sk.V PÚ to účtujem takto-je to správne?
527/213 55%uhradza zamestnávateľ t.j.48SK
335/213 45%si hradí zamestnanec sam t.j.31Sk
472/213 príspevok zo soc.fondu t.j.1 Sk
a soc. fond tvorím z hrubej mzdy 0,6% 527/472.
527/213 55%uhradza zamestnávateľ t.j.48SK
335/213 45%si hradí zamestnanec sam t.j.31Sk
472/213 príspevok zo soc.fondu t.j.1 Sk
a soc. fond tvorím z hrubej mzdy 0,6% 527/472.
Orsz
27.10.06,07:59
Nakupujem stravné lístky za 80 Sk.V PÚ to účtujem takto-je to správne?
527/213 55%uhradza zamestnávateľ t.j.48SK
335/213 45%si hradí zamestnanec sam t.j.31Sk
472/213 príspevok zo soc.fondu t.j.1 Sk
a soc. fond tvorím z hrubej mzdy 0,6% 527/472.
Je to správne. Ale ak poskytuješ viac ako 55%, normálne treba uviesť 60% s odvolávkou na zákon o cest.náhradách: ale max. 48,95Sk. Prípadne do inter.dokladu na rozpis strav.lístkov napíš len prísp.zamestnávateľa.
527/213 55%uhradza zamestnávateľ t.j.48SK
335/213 45%si hradí zamestnanec sam t.j.31Sk
472/213 príspevok zo soc.fondu t.j.1 Sk
a soc. fond tvorím z hrubej mzdy 0,6% 527/472.
Je to správne. Ale ak poskytuješ viac ako 55%, normálne treba uviesť 60% s odvolávkou na zákon o cest.náhradách: ale max. 48,95Sk. Prípadne do inter.dokladu na rozpis strav.lístkov napíš len prísp.zamestnávateľa.
majkla
27.10.06,08:06
Dakujem za odpoved.
Kristina27
07.11.06,09:04
Ako účtovať došlú faktúru za stavné lístky u neplatiča DPH:
stravné lístky 213/321
provízia 518/321
neuplatnená DPH 548/321 alebo na účet 518/321?
stravné lístky 213/321
provízia 518/321
neuplatnená DPH 548/321 alebo na účet 518/321?
Paula
07.11.06,09:07
Ako účtovať došlú faktúru za stavné lístky u neplatiča DPH:
stravné lístky 213/321
provízia 518/321
neuplatnená DPH 548/321 alebo na účet 518/321?
DPH z provízie = 518
stravné lístky 213/321
provízia 518/321
neuplatnená DPH 548/321 alebo na účet 518/321?
DPH z provízie = 518
Lucia7
07.11.06,09:07
Ako účtovať došlú faktúru za stavné lístky u neplatiča DPH:
stravné lístky 213/321
provízia 518/321
neuplatnená DPH 548/321 alebo na účet 518/321?
Províziu vrátane DPH zaúčtuješ na 518/321.
stravné lístky 213/321
provízia 518/321
neuplatnená DPH 548/321 alebo na účet 518/321?
Províziu vrátane DPH zaúčtuješ na 518/321.
victoria
07.11.06,10:01
A ako mam zauctovat uhrady casti zamestnanca ked mu to strhavam z vyplaty ?
Paula
07.11.06,10:03
A ako mam zauctovat uhrady casti zamestnanca ked mu to strhavam z vyplaty ?
331/213 .
331/213 .
Kristina27
07.11.06,10:09
Ja účtujem ako interný doklad stravné hradené zamestnancami - predpis 335/213 a úhradu z výplaty zamestnanca na účty 331/335.
Najka
07.11.06,11:01
Ahojte, ja som dostala faktúru na 100 ks str.poukážok. Zaúčtovala som ju 527,472,335/321. Úhradu z výplaty účtujem taktiež 331/335. Ide o to, že tie str. poukážky sú len pre mňa a neviem, či na konci roka mám vykazovať zostatok na 335 alebo by som to mala zaúčtovať cez 213.
victoria
07.11.06,11:03
Dakujem, mam to teda spravne.
Tweety
07.11.06,11:05
Ahojte, ja som dostala faktúru na 100 ks str.poukážok. Zaúčtovala som ju 527,472,335/321. Úhradu z výplaty účtujem taktiež 331/335. Ide o to, že tie str. poukážky sú len pre mňa a neviem, či na konci roka mám vykazovať zostatok na 335 alebo by som to mala zaúčtovať cez 213.Stravné poukážky sú ceniny. Ich nákup účtujeme na 213/321. Výdaj zamestnancom na vyúčtovanie 335/213.
Najka
07.11.06,11:08
Ja účtujem spôsobom B - všetko do spotreby, aj keď to hneď nespotrebujem, ale neskôr. Nemohla by som tie str. poukážky na konci roka vybrať z nákladov a preúčtovať ich na ceniny, podobne ako je to so zásobami?