Ja to robím tak, že si zaúčtujem jednou sumou cez F7 postupne z evidencie záväzkov obidve faktúry a potom vyjdem von z peňažného denníka, presuniem sa do evidencie záväzkov otvorím riadok príslušnej faktúry a dole vľavo máš rozpis úhrad tak tam jednu z uvedených úhrad vymažem a ostane mi iba jeden zápis. Takto to opravím na obidvoch faktúrach v evidencii záväzkov. Neviem či píšem zrozumiteľne a či je takýto spôsob najvhodnejší, nech sa pripadajú aj skúsenejší.

Ja to robím tak, že uhradím tie 2 fa cez F7 - čiže k jednému PPD mám vystavené 2 VPD.

k jednému PPD mám vystavené 2 VPD.

Mám síce iný SW, ale robím to takto tiež. Aj v PÚ, ak sa vyskytne rovnaká situácia. Nevidím v tom problém.

Mám tiež iný soft, robím to nasledovne: v JU - k PPD vypíšem jeden VPD na ktorom mám rozpísané platby, čiže vs + suma. V PD sa mi v konečnom dôsledku objavia úhrady na 2 riadky a sú evidované pod číslom jedného VPD. V PU mám obdobnú situáciu. Nikto nič nenamietal.