Musíš dať pozor aby pri úhrade bankou nebolo zaškrtnuté políčko DPH x, ale iba úhrada záväzku!

dá sa mi to teraz spätne opraviť? A nebude vadiť, že potom v PD to bude len v stĺpci výdavok za tovar/ celá suma/ bez rozpisu DPH?

už som na to prišla,dám oprav a tam odškrtnem políčko DPH ale rozpis DPH nechám

tak ti to pôjde!Ale skontroluj spätne DPH v dokladoch DPH!!tie opravené doklady či sú preč duplicitne!!!na to pozor!!

ďakujem za rýchlu radu, hneď idem na to. Pridala som Ti bodík, ešte raz ďakujem

a ešte malú otázočku, keď robím 1x daňové priznanie a chcem si uplatniť DPH zo zásob a odpis. majetku + drobný majetok zakúpený tento rok, ako to dostanem na riadok 21, cez nejaký interný doklad?

V pravo dolu v peňaž.denníku interné doklady tak skús.

keď urobíš DPH tak ti tlačí rekapituláciu DPH a tam na tom si vieš presne pozrieť v ktorom riadku to máš.

Ak máš FA v Evidencii záväzkov a dávaš ju uhrádzať, tak pri výbere sumy použi tlačidlo F7. Vtedy Ti program ponúkne knihu záväzkov, Ty si vyberieš ten uhrádzaný a program Ti automaticky doplní sumu rozdelenú na základ a DPH a zaškrtne Ti aj úhrada záväzku a do DPH Ti už neponúkne zápis.

teraz už je toho na mna dosť, idem si skontrolovať tú DPH, či to mám v správnych riadkoch a ten riadok 21 doriešim potom

ešte raz vám obom ďakujem, a mohla by som ten riadok 21 pridať aj cez evidenciu DPH?

Skontroluj si najskôr DPH! ale je dore keď si zvykneš robiť úhrady tak ako ti poradila Lubena, vieš cez F7 je to tam hneď vedľa v pravo,lebo tak si hneď dáš úhradu záväzku a nepomýliš sa!

Tak riadok 21 som si doplnila cez evidenciu DPH, dala som tam DPH zo zásob tovaru kúpených v roku 2006 k 30.9.2006 12400 Sk a tiež z odpisovaného majetku ZC k 31.12.2005, len teraz neviem čo s tým ďalej.
DP mám takto:
DPH z tovarov a služieb kúpených v SR: 32000
DPH z predaného tovaru: 37000
Riadok 21 /registrácia/: 16500 /zásoby 12400 +4100 z majetku ZC/
----------------------------------------------------------------
čiže mi vyšiel nadmerny odpočet 11500 Sk. Len teraz neviem, čo s tým ďalej ako to v ALFE mám rozpísať. Poradíte mi, robím v ALFE 1x daňové priznanie k DPH.
Ďakujem a prajem pekný deň!!

NIK MI NEVIE PORADIŤ?

Ahojte,neviem si radu s dodávate+skými faktúrami,keď nahrávam záväzky a zadám faktúra -rozpis základ + 19% DPH -týmto sa mi to dostane do evidencie DPH odpočítaie dane.
Ale neviem čo robím zle, lebo potom pri úhrade záväzku cez účet v banke, dám vybrať záväzok a potvrdím úhradu, tak v evidencii DPH sa mi to objaví znova a potom to mám odpočítané 2x
a nemáš náhodou zaškrtnuté okienko pri úhrade cez banku " zápis do evidencie DPH" ? Ak si rozpísala DPH pri fa , tak toto " okienko" musí byť vypnuté

Tak riadok 21 som si doplnila cez evidenciu DPH, dala som tam DPH zo zásob tovaru kúpených v roku 2006 k 30.9.2006 12400 Sk a tiež z odpisovaného majetku ZC k 31.12.2005, len teraz neviem čo s tým ďalej.
DP mám takto:
DPH z tovarov a služieb kúpených v SR: 32000
DPH z predaného tovaru: 37000
Riadok 21 /registrácia/: 16500 /zásoby 12400 +4100 z majetku ZC/
----------------------------------------------------------------
čiže mi vyšiel nadmerny odpočet 11500 Sk. Len teraz neviem, čo s tým ďalej ako to v ALFE mám rozpísať. Poradíte mi, robím v ALFE 1x daňové priznanie k DPH.
Ďakujem a prajem pekný deň!!
A zdaniteľné obchody ste nemali? r.1,2,3?A Odpočítanie z nákupov v r.14?par49?, Vieš ak už firma funguje určite ste vystavili nejaku faktútu,a určite ste aj nejakú dostali,aj niečo nakúpili napr.PHM,alebo platba energii?a potom až odpočet pri registrácii. A ak ti aj potom vyjde odpočet tak ho píšeš do r.30,a ten budeš započítavať v nasledujúcom Q.Daj viac informácii.

Včera som nemala presne priznanie pri sebe, ale teraz ho mám pred sebou.Tak opisujem presne priznanie:
R01 195907
R02 37223
R03 195907
R13 37223 -daň celkom
R14 31861
R18 31861
R21 17136
R22 48997 - odpočítanie dane celkom
R25 +63
R30 -11711 -nadmerný odpočet

Ja len neviem ako v ALFE mám upraviť zostatkovú cenu odpis. majetku, zníženú o uplatnenú DPH a tiež ako zaúčtovať ten nadmerny odpočet v peňažnom denníku, a DPH zo zásob!!!!
Ďakujem za každú radu.

r.25 je oprava základu danu, to je dobropis!To daňové vyzerá dobre.A majetok?máš odpočítanu DPH,a a to je pre teba vstupná cena na odpisovanie,zaradíš do odpis.skupiny a odpisuješ. V alfe máš dlhodobý majetok a alfa ti ponúka odpisový plán tak si tam zaradíš.A je tam aj krátkodobý majetok ja tam osobne zapisujem také drobné zariadenie kancelárie,napr.také ktoré hoci je jednorázove odpísané potrebuje ešte stále náklady na réžiu.napr.kalukulačka ktorá potrebuje pásku,ktorú kupujem stále, a tak ma nemôžu daňováci hrešiť že načo tolko pásky.Alebo mám tam aj mobil.telef.Lebo občas kúpim k nemu obal,baterku a tak.A teraz k DPH, nadmer.odopčet zatiať v peň.denníku neúčtuješ, to máš zapísané v DPH a keď budeš mať nasledujúcu DPH tak tam ju použiješ,a ak aj tak budeš mať odpočet, vystavíš pohľadávku voči daň.úradu,a DÚ ti ju uhradí na účet.Dúfam že som odpovedala zrozumiteľne.

Takže vytlačené priznanie len zanesiem na DU a nikam do denníka nič nezapisujem, ani tu DPH z tých zásob? Na R25 mám 1 dodávateľský dobropis, ja ten dlhodobý majetok už mám nahodený v ALFE, len teraz som si zo ZC ručne vypočítala DPH a neviem ako to mám teraz v alfe upraviť, lebo keď si na R21 uplatňujem DPH z majetku, tak sa mi zníži ZC nie?

Zo zásob si urob interný doklad a ten ti prejde automaticky do denníka.Aby si mala DPH v kolonke DPH.Zostatková cena sa zníži!Tak ako hovoríš! Veď DPH nevstupuje do hodnoty na odpisovanie!

Ale ten ID dam len na sumu DPH, a zauctujem to ako aký prijem? A pri tom majetku, znížim hodnotu ZC, nakoľko keď som nebola platca,tak cela cena mi vstupovala do obst. ceny a ponizim to cez oprav, alebo cez interny doklad a tu DPH,dam prijem neovpl.ZD?

keď chceš odpočítať cez ID iba DPH tak dáš výdaj NOZD, lebo si vlastne nič nevydala iba odpočituješ DPH, a pri majetku urob tak isto.a odvolaj sa na pôvodnú faktúru a na registr.DPH.Ja neviem či som to dobre napísalala, zrozumiteľne.

Porzi tému registrácia za platcu DPH! je tak veľa!!

Ďakujem za pomoc, je mi to jasné. Ešte raz dík.

r.25 je oprava základu danu, to je dobropis!To daňové vyzerá dobre.A majetok?máš odpočítanu DPH,a a to je pre teba vstupná cena na odpisovanie,zaradíš do odpis.skupiny a odpisuješ. V alfe máš dlhodobý majetok a alfa ti ponúka odpisový plán tak si tam zaradíš.A je tam aj krátkodobý majetok ja tam osobne zapisujem také drobné zariadenie kancelárie,napr.také ktoré hoci je jednorázove odpísané potrebuje ešte stále náklady na réžiu.napr.kalukulačka ktorá potrebuje pásku,ktorú kupujem stále, a tak ma nemôžu daňováci hrešiť že načo tolko pásky.Alebo mám tam aj mobil.telef.Lebo občas kúpim k nemu obal,baterku a tak.A teraz k DPH, nadmer.odopčet zatiať v peň.denníku neúčtuješ, to máš zapísané v DPH a keď budeš mať nasledujúcu DPH tak tam ju použiješ,a ak aj tak budeš mať odpočet, vystavíš pohľadávku voči daň.úradu,a DÚ ti ju uhradí na účet.Dúfam že som odpovedala zrozumiteľne.
Takže, ten nadmerný odpočet som použila pri daň. priznaní za 11/2006 ale ešte stále mám preplatok 9440 Sk. Takže si utvorím pohľadávku voči DÚ - typ dokladu -iná a pri úhrade z DÚ na bankový účet potom dám možnosť Prijatá DPH? Bude to tak správne potom v peňažnom denníku? Ďík za odpoveď.

Ano je to pohľadávka voči DÚ.ano a prijatá DPH!

ĎAKUJEM ZA RADU.