Dobrý deň! Prosím Vás má niekto skúsenosti so zálohovou fa od Coca-Coly.
Prevzala som účtovníctvo reštaurácie. V minulom roku dostala reštaurácia od Coca preddavok povedzme 60 000 a zostalo to trčať na preddavkoch. Po pátraní som zistila, že tento rok dostaneme 50 000, ale musíme poslať zálohovú fa a potom vyúčtovaciu na DPH. Takže už máme 110 000.-. Urobila som vyúčtovaciu fa za market.podporu predaja aj s DPH, žiaľ až v tomto roku, lebo na minuloročnú zálohu nebol vystavená fa. Firma nám posiela dobropisy, ktoré si máme uhrádzať z tejto zálohy, samozrejme aj minulý rok nám poslala dobropis, ktorý tiež nieje zúčtovaný.

Otázka: ako to zaúčtovať? Mám to zatiaľ takto. A čo s tým minulým rokom? Minulý rok je celý v zúfalom stave, neviem čo s tým (rekonštrukcia cel.účtov., samé opravy min.roku v tomto, koľko toho môže byť)?

Preddavok 2005 60 000.- zaúčtovaný 221 / 315
Dobropis 2005 - 10 000.- 501 / 321



Preddavok 2006 50 000.- zaúčtovaný 221 / 324

Vyúčtovacia fa 92 437.- 378 / 378
DPH 17 563.- 378 / 343
Spolu 110 000.-

Dobropisy 2006 - 5 000.- 504 / 321
úhrada dobrop. - 5 000.- 321 /378