moke
18.12.06,07:47
Došla nám faktúra za sprostredkovanie z EU v sume 200 eur, robila som samozdanenie a v tom istom mesiaci nám došiel dobropis na celú faktúru a poslali správnu faktúru v sume 300 eur. Kde sa to prevají v daňovom priznaní, v ktorých riadkoch?
Ďakujem.
moke
18.12.06,08:54
Poradí mi niekto do ktorých riadkov to mám napísať?
ďakujem.
daniek
18.12.06,09:01
keď to je v tom istom mesiaci môže to ísť cez riadky 9,10,15 ale ja by som to dala cez riadky 23,24,25 ktoré sú určené na opravu.
moke
18.12.06,09:16
Všetko bolo vystavené v jeden deň, tak kurzové rozdiely nebudú. A bude to zapísané takto?
najprv došlá faktúra a samozdanenie: r. 9-základ dane a r. 10, r.15 = 200eur
potom došlý dobropis:
r. 23: základ dane z vystaveného dobropisu: napr. =-500 eur
r. 24: = - 200 eur
r. 25: = +200 eur
a potom správna faktúra: r. 9- základ dane a r. 10, 15= 300 eur.

Je to správne alebo keď nie, tak ako to má byť? Už som z toho zmagorená. A musí to byť vôbec uvedené, keď výsledok je nulový?
daniek
18.12.06,12:46
je to tak správne a či to musí byť uvedené keď sa to týka obdobia za ktoré ste ešte nepodali daňové priznanie to by ste sa mali dohodnúť s dodávateľom služby.