fimka
20.12.06,19:56
Poradte prosím, mozno stihnem opravit do novembrovej DPH.
V oktobri som prijala zalohu 10 115,-- Sk. Vystavila som na nu fa (zaklad 8500,-- a DPH 1615,-- SK).
V novembri som poskytla ubytovacie sluzby, ktore som fakturovala spolu s miestnymi poplatkami - tie maju 0% DPH.
Mozem zaplatenú zálohu použiť aj na miestne poplatky?
Konecná fa v novembri vyzera takto:
Sadzba Základ DPH
služby 19 8300,-- 1577,--
miestne poplatky 0 200,-- 0,--
odpocet zálohy 19 - 8500,-- - 1615,--
----------------------------------------------------------------
DPH celkom 19% - 200,-- - 38,--
0% 200,-- 0,--

Celkom k úhrade 0,-- Sk, ale je tam záporná DPH - 38,--. Je v poriadku?
fimka
21.12.06,10:17
Nevie mi s tym niekto poradit, prosiiiim........
Zoltán Kovács
21.12.06,10:21
Je to v poriadku. Záporna dph ti vychádza preto lebo na zálohe si vyčíslila z celkovej sumy dph, a pritom z miestnych poplatkov sa neodvádza dph. To znamená, že na výstupe ponížiš dph o tých 38 Sk.
fimka
21.12.06,10:40
Takze mozem takto bezne postupovat, aj ked viem vopred, ze cast prijatej zalohy pojde v konecnom vyuctovani na miestne poplatky?
Pozn.: Moj hotelovy rezervacny system, z ktoreho dostavam podklady na fakturaciu, totiz nedovoluje prijat cast zalohy 19%-nou a cast s 0%-nou sadzbou DPH, t.j. mozem zalohu "nahodit" iba s 19%-nou sadzbou.
Mozem ja vobec zdaniť cast prijatej zalohy 0% sadzbou DPH - ak ano, dam to programatorovi dopracovat.
fimka
21.12.06,12:18
Vase nazory, prosim......
Zoltán Kovács
21.12.06,12:42
Takze mozem takto bezne postupovat, aj ked viem vopred, ze cast prijatej zalohy pojde v konecnom vyuctovani na miestne poplatky?
Pozn.: Moj hotelovy rezervacny system, z ktoreho dostavam podklady na fakturaciu, totiz nedovoluje prijat cast zalohy 19%-nou a cast s 0%-nou sadzbou DPH, t.j. mozem zalohu "nahodit" iba s 19%-nou sadzbou.
Mozem ja vobec zdaniť cast prijatej zalohy 0% sadzbou DPH - ak ano, dam to programatorovi dopracovat.

Podľa mňa môžeš kludne postupovať ako doteraz. Nikoho neukrátiš s týmto systémom, iba seba.Nakoľko zo zálohových faktúr odvádzaš viac dph ako pri vyúčtovaní ti vychádza, ktoré potom koriguješ v rámci ďalšieho priznania dph (ak záloha a vyúčtovanie spadajú do iných zdaňovacích období, ak si mesačný tak v ďalšom mesiaci, ak 1/4.ročný potom pri prelome 1/4.roka.)
fimka
21.12.06,13:30
Dakujem, budem pokracovat tak, ako doteraz. Ale aj tak by ma zaujimalo, ci mozem tu cast prijatej zalohy, ktora bude pouzita na miestne poplatky, vyfakturovat s 0% sadzbou DPH? Ale to len tak na okraj.
Zoltán Kovács
21.12.06,13:47
KeĎ vieš presnú výšku toho poplatku tak prečo nie.