ivti
23.12.06,21:30
Práve vyplňujem priznanie k DPH a neviem si rady, za mesiac november máme vlastnú daňovú povinnosť, čiže riadok 29 jasný, ale za október sme mali nadmerný odpočet, ktorý ešte stále prevyšuje terajšiu vlastnú daňovú povinnosť a teraz neviem, či do riadku 31 mám dať nadmerný odpočet za október už znížený o vlastnú daňovú povinnosť za november, alebo mám uviesť len nadmerný odpočet za október a na daňovom si to už vypočítavajú sami?Ďakujem za pomoc.
lenkak
23.12.06,21:35
nadmerný odpočet zapíšeš v takej sume aká je daňová povinnosť a potom výsledok daň. povinnosti bude 0. Rozdiel medzi nadmerným odpočtom a povinnosťou automaticky pošle DU.
napr. NO 10/06 = 10000,
povinnosť 11/06= 8000, výsledok bude 0
rozdiel 2000 automaticky pošle du na účet.
ivti
23.12.06,21:44
Už mi to nejak nepáli, môžme konkrétne podľa riadkov, 11/06 r.29 vlastná daňová povinnosť 26.829,- Sk. Za október sme mali nadmerný odpočet 126.357,- Sk. Ako to bude na riadku 30,31 alebo 32?Ďakujem.
lenkak
23.12.06,21:46
r 29 = 26829,
r 30 = 0,
r 31 = 26829,
r 32 = 0.
rozdiel 126357-26829 pošle du na účet.