Adiks
07.03.11,21:01
Ďakujem pekne za obe odpovede.
Babmulka
09.06.11,07:53
Ahojte Poraďáci,
vedel by mi prosím niekto poradiť ako by som mala postupovať v prípade:
Mám prijatú faktúru na tovar. Tovar bol prijatý v roku 2011 -príjemka na sklad je s dátumom 31.05.2011, ale faktúra je vystavená 31.12.2010.
Ako mám postupovať v roku 2010 a ako v roku 2011? Aké kroky je potrebné urobiť v roku 2010 a aké v roku 2011?
Do DPH to môžem dať za DPH za 05/2011?
A čo v prípade ak je faktúra vystavená v cudzej mene? akýmu kurzami je ju potrebné prepočítať?
Ďakujem veľmi pekne
vedel by mi prosím niekto poradiť ako by som mala postupovať v prípade:
Mám prijatú faktúru na tovar. Tovar bol prijatý v roku 2011 -príjemka na sklad je s dátumom 31.05.2011, ale faktúra je vystavená 31.12.2010.
Ako mám postupovať v roku 2010 a ako v roku 2011? Aké kroky je potrebné urobiť v roku 2010 a aké v roku 2011?
Do DPH to môžem dať za DPH za 05/2011?
A čo v prípade ak je faktúra vystavená v cudzej mene? akýmu kurzami je ju potrebné prepočítať?
Ďakujem veľmi pekne
Gabi03
09.06.11,08:42
Ahojte Poraďáci,
vedel by mi prosím niekto poradiť ako by som mala postupovať v prípade:
Mám prijatú faktúru na tovar. Tovar bol prijatý v roku 2011 -príjemka na sklad je s dátumom 31.05.2011, ale faktúra je vystavená 31.12.2010.
Ako mám postupovať v roku 2010 a ako v roku 2011? Aké kroky je potrebné urobiť v roku 2010 a aké v roku 2011?
Do DPH to môžem dať za DPH za 05/2011?
A čo v prípade ak je faktúra vystavená v cudzej mene? akýmu kurzami je ju potrebné prepočítať?
Ďakujem veľmi pekne
:eek:
S rokom 2010 teraz už nespravíš nič. Tvoj dodávateľ sa mal ozvať. Minimálne sa mala spraviť inventúra pohľadávok a záväzkov a tam by ste zistili, že existuje faktúra s dátumom 31.12.2010.
Faktúru zaúčtuješ s dátumom prijatia faktúry (predpokladám nejaký májový dátum). DPH v mesiaci tohto dátumu.
vedel by mi prosím niekto poradiť ako by som mala postupovať v prípade:
Mám prijatú faktúru na tovar. Tovar bol prijatý v roku 2011 -príjemka na sklad je s dátumom 31.05.2011, ale faktúra je vystavená 31.12.2010.
Ako mám postupovať v roku 2010 a ako v roku 2011? Aké kroky je potrebné urobiť v roku 2010 a aké v roku 2011?
Do DPH to môžem dať za DPH za 05/2011?
A čo v prípade ak je faktúra vystavená v cudzej mene? akýmu kurzami je ju potrebné prepočítať?
Ďakujem veľmi pekne
:eek:
S rokom 2010 teraz už nespravíš nič. Tvoj dodávateľ sa mal ozvať. Minimálne sa mala spraviť inventúra pohľadávok a záväzkov a tam by ste zistili, že existuje faktúra s dátumom 31.12.2010.
Faktúru zaúčtuješ s dátumom prijatia faktúry (predpokladám nejaký májový dátum). DPH v mesiaci tohto dátumu.
Babmulka
09.06.11,08:47
Gabi mám odklad do 30.06.2011 takže ten rok 2010 by som mala ešte riešiť.
Gabi03
09.06.11,08:51
Gabi mám odklad do 30.06.2011 takže ten rok 2010 by som mala ešte riešiť.
Aj tak nemáš čo riešiť za predpokladu, že faktúru si obdržala až v roku 2011.
Tovar účtuješ až v roku 2011, náklady nemáš, a záväzok až po obdržaní faktúry.
Ak by si faktúru obdržala v roku 2010, mala by si ju zaúčtovať ako 139,343/321.
Ak by to bola väčšia čiastka, tak by som to spomenula v poznámkach v závierke. Ale možno ani to nie. :rolleyes:
Aj tak nemáš čo riešiť za predpokladu, že faktúru si obdržala až v roku 2011.
Tovar účtuješ až v roku 2011, náklady nemáš, a záväzok až po obdržaní faktúry.
Ak by si faktúru obdržala v roku 2010, mala by si ju zaúčtovať ako 139,343/321.
Ak by to bola väčšia čiastka, tak by som to spomenula v poznámkach v závierke. Ale možno ani to nie. :rolleyes:
Babmulka
13.06.11,06:11
A čo v prípade ak je faktúra vystavená v cudzej mene? akýmu kurzami je ju potrebné prepočítať?
ĎAKUJEM
ĎAKUJEM
ivkň
10.01.12,08:18
DObrý deň,
chcem sa spýtať, prišla mi faktúra za plyn vyhotovená je 29.12.2011 dátum dodania služby je 31.1.2012. Ako postupovať v tomto prípade? Rozmýšlam, že keďže dodanie služby je až koncom januára, tak faktúru normálne zaevidujem a naúčtujem do DF v roku 2012 bez nejakých komplikácií. Je tak? prosím poraďte mi. Ďakujem.
chcem sa spýtať, prišla mi faktúra za plyn vyhotovená je 29.12.2011 dátum dodania služby je 31.1.2012. Ako postupovať v tomto prípade? Rozmýšlam, že keďže dodanie služby je až koncom januára, tak faktúru normálne zaevidujem a naúčtujem do DF v roku 2012 bez nejakých komplikácií. Je tak? prosím poraďte mi. Ďakujem.
Betina2
10.01.12,08:43
DObrý deň,
chcem sa spýtať, prišla mi faktúra za plyn vyhotovená je 29.12.2011 dátum dodania služby je 31.1.2012. Ako postupovať v tomto prípade? Rozmýšlam, že keďže dodanie služby je až koncom januára, tak faktúru normálne zaevidujem a naúčtujem do DF v roku 2012 bez nejakých komplikácií. Je tak? prosím poraďte mi. Ďakujem.
Predpokladám, že do firmy vám bola doručená aj tak až po 1.1.2012. Ale áno, ja by som ju dala až do januára. Prípadne ak by tam bolo treba časovo rozlíšiť náklad (neviem, za aké obdobie je presne), tak to poriešiš k 31.12. cez ID.
chcem sa spýtať, prišla mi faktúra za plyn vyhotovená je 29.12.2011 dátum dodania služby je 31.1.2012. Ako postupovať v tomto prípade? Rozmýšlam, že keďže dodanie služby je až koncom januára, tak faktúru normálne zaevidujem a naúčtujem do DF v roku 2012 bez nejakých komplikácií. Je tak? prosím poraďte mi. Ďakujem.
Predpokladám, že do firmy vám bola doručená aj tak až po 1.1.2012. Ale áno, ja by som ju dala až do januára. Prípadne ak by tam bolo treba časovo rozlíšiť náklad (neviem, za aké obdobie je presne), tak to poriešiš k 31.12. cez ID.
ivkň
19.01.12,05:54
Dobrý deň,
chcem sa spýtať ešte na jednu faktúru ona je z 9 mesiaca ale sme až teraz v januári zistili, že sme ju nemali v účtovníctve. Tak mám ju robiť tak ako faktúry na prelome rokov, cez 326?? cez DF aj ID??? v r. 2011 by som ju dala cez ID a v r. 2012 do DF 326/321 Ďakujem.
chcem sa spýtať ešte na jednu faktúru ona je z 9 mesiaca ale sme až teraz v januári zistili, že sme ju nemali v účtovníctve. Tak mám ju robiť tak ako faktúry na prelome rokov, cez 326?? cez DF aj ID??? v r. 2011 by som ju dala cez ID a v r. 2012 do DF 326/321 Ďakujem.
babi2
19.01.12,06:26
Dobrý deň,
chcem sa spýtať ešte na jednu faktúru ona je z 9 mesiaca ale sme až teraz v januári zistili, že sme ju nemali v účtovníctve. Tak mám ju robiť tak ako faktúry na prelome rokov, cez 326?? cez DF aj ID??? v r. 2011 by som ju dala cez ID a v r. 2012 do DF 326/321 Ďakujem.Ak nemáte uzatvorený rok 2011, tak by som to nekomplikovala, prijala by som v roku 2011
chcem sa spýtať ešte na jednu faktúru ona je z 9 mesiaca ale sme až teraz v januári zistili, že sme ju nemali v účtovníctve. Tak mám ju robiť tak ako faktúry na prelome rokov, cez 326?? cez DF aj ID??? v r. 2011 by som ju dala cez ID a v r. 2012 do DF 326/321 Ďakujem.Ak nemáte uzatvorený rok 2011, tak by som to nekomplikovala, prijala by som v roku 2011
ivkň
19.01.12,06:46
ale keď poštou nám tá faktúra príde až teraz a aj obálku s razítkom od pošty mám teraz..nevadí to keď dám prijatie 31.12.11?
Stefan2005
19.01.12,09:44
ale keď poštou nám tá faktúra príde až teraz a aj obálku s razítkom od pošty mám teraz..nevadí to keď dám prijatie 31.12.11?
samozrejme, že vadí.
Jedna vec je dátum účtovného prípadu, druhá evidencia faktúr.
Firma to má riešiť vo svojom internom predpise, kde vymedzí spôsob a časový termín (úsek) zahrňovania dokladov do bežného, resp. nasledovného účtovného obdobia...
samozrejme, že vadí.
Jedna vec je dátum účtovného prípadu, druhá evidencia faktúr.
Firma to má riešiť vo svojom internom predpise, kde vymedzí spôsob a časový termín (úsek) zahrňovania dokladov do bežného, resp. nasledovného účtovného obdobia...
angelaanakonda
09.03.12,08:53
Ahojte, už som sa na to pýtala v inej téme, ale keďže zatiaľ nik neodpovedal, skúsim to aj tu, takže problém nasledovný:
došla nám vo februári faktúra ešte za november, tak sa chcem opýtať, či ju mám riadne zaúčtovať ešte do minulého roku, alebo cez ID ako nevyfakturovanú dodávku a v novom roku ako faktúru, a dph uplatniť za február? Ešte doplním, že je to "zatúlaná" faktúra, nakoľko k nám nedošla, ale dodávateľ ju vraj poslal ešte v decembri a v januári nám na ňu vystavila aj upomienku.
došla nám vo februári faktúra ešte za november, tak sa chcem opýtať, či ju mám riadne zaúčtovať ešte do minulého roku, alebo cez ID ako nevyfakturovanú dodávku a v novom roku ako faktúru, a dph uplatniť za február? Ešte doplním, že je to "zatúlaná" faktúra, nakoľko k nám nedošla, ale dodávateľ ju vraj poslal ešte v decembri a v januári nám na ňu vystavila aj upomienku.
Betina2
09.03.12,16:38
DF zaeviduj do 2012 na 326,343/321, odpočet dph v 2012 a cez ID k 31.12.2011 5xx /326 náklad dostaneše do 2011, tam kam patrí.
nikula
20.03.12,19:51
Dňa 3.2.2011 sme si objednali tovar cez internet z PL, vystavil nám faktúru - účtovanie 131/321, kurz NBS,
tovar prišiel na sklad 15.2.2011 -účtovanie 132/131, prijal sa už iným kurzom.
Teraz mi nesedí stav na 131, vznikol kurzový rozdiel, ako sa to má poriešiť, aby sa daný účet znuloval. Alebo mi to už len nemyslí???
tovar prišiel na sklad 15.2.2011 -účtovanie 132/131, prijal sa už iným kurzom.
Teraz mi nesedí stav na 131, vznikol kurzový rozdiel, ako sa to má poriešiť, aby sa daný účet znuloval. Alebo mi to už len nemyslí???
tictac7
20.03.12,19:59
Dňa 3.2.2011 sme si objednali tovar cez internet z PL, vystavil nám faktúru - účtovanie 131/321, kurz NBS,
tovar prišiel na sklad 15.2.2011 -účtovanie 132/131, prijal sa už iným kurzom.
Teraz mi nesedí stav na 131, vznikol kurzový rozdiel, ako sa to má poriešiť, aby sa daný účet znuloval. Alebo mi to už len nemyslí???
...a prečo si príjemku účtovala v cudzej mene? Len faktúru a úhradu faktúry účtuješ v cudzej mene a prepočítavaš na domácu menu.
tovar prišiel na sklad 15.2.2011 -účtovanie 132/131, prijal sa už iným kurzom.
Teraz mi nesedí stav na 131, vznikol kurzový rozdiel, ako sa to má poriešiť, aby sa daný účet znuloval. Alebo mi to už len nemyslí???
...a prečo si príjemku účtovala v cudzej mene? Len faktúru a úhradu faktúry účtuješ v cudzej mene a prepočítavaš na domácu menu.
JanaKop
14.02.13,06:32
Môže ma prosím niekto utvrdiť, že rozmýšľam správne?
Ide o to, že nám prenajímateľ priestorov refakturoval odber plynu, problém je v tom, že faktúry sú s dodaním 30.11.2012 a 31.12.2012 nám ich však doručili až 24.01.2013 keď už bola DPH odovzdaná a uhradená. Je správne ak ich zaúčtujem takto:
Rok 2012 ID 502/326
Rok 2013 DF 326,343/321
Ide o to, že nám prenajímateľ priestorov refakturoval odber plynu, problém je v tom, že faktúry sú s dodaním 30.11.2012 a 31.12.2012 nám ich však doručili až 24.01.2013 keď už bola DPH odovzdaná a uhradená. Je správne ak ich zaúčtujem takto:
Rok 2012 ID 502/326
Rok 2013 DF 326,343/321
68danka
25.02.13,10:46
dobrý deň, neviem či som v správnej téme ale aj ja mám možno pre tých skúsenejších otázočku.elektrárne poslali za rok 2012 vyúčtovaciu faktúru za obdodie od 01.01.12-31.12.12 dátum dodania na fa je 31.12.12 firma nie je platcom DPH. Výsledok vyúčtovania je preplatok. Ako tento preplatok zaúčtujem v roku 2012? Faktúra 502../321 a iud 321/315 je to správna úvaha //preplatok uhradili elektrárne v roku 2013 zaúčtujem 221/315 ???? ďakujem za odpoveď
yvica
26.02.13,20:42
prosím Vás nahadzujete z orangu faktúry jednotlivo každú alebo stačí sumár, ja mám 4 faktúry a dávam každú zvlášť ale nestačil by sumár? dík
Paula
26.02.13,21:30
Daj prosím textu správnu formu- bodky, čiarky, veľké písmená na začiatku viet.
Paula
26.02.13,21:34
prosím Vás nahadzujete z orangu faktúry jednotlivo každú alebo stačí sumár, ja mám 4 faktúry a dávam každú zvlášť ale nestačil by sumár? dík
Zaúčtovaný "sumár" nerovná sa správne zaúčtovaný doklad .;)
Zaúčtovaný "sumár" nerovná sa správne zaúčtovaný doklad .;)
yvica
27.02.13,07:33
takže každý doklad zvlášť ako som robila doteraz, lebo ak hradím faktúry tak ich exportujem z programu a naťahujem priamo do vub a neviem, či im zas môžem zaplatiť takto fa zvlášť lebo na každej je iné číslo fa a variabilný symbol je číslo zákazníka. tak to musím do vub nahodiť ručne.
magdalenaa
25.03.13,08:28
Dobrý deň, neviem si rady s vyúčtovacou faktúrou SPP /konateľ mi ju dodal tento týždeň21.03.13/ vystavená je 15.01.2013, splatná 29.01.2013 za fakturačné obdobie 21.09.-31.12.2012./ ZD 109,72 + 21,95 DPH= 131,67/
Na túto vyúčtovaciu faktúru bola vystavená opravná faktúra od SPP dňa 01.02.2013 /za odbobie r. 2012/. /ZD -53,72 - 10,74 DPH = -64,46/
Ako by som to mala teraz správne zaúčtovať, nerada by som dávala DDP DPH.
Na túto vyúčtovaciu faktúru bola vystavená opravná faktúra od SPP dňa 01.02.2013 /za odbobie r. 2012/. /ZD -53,72 - 10,74 DPH = -64,46/
Ako by som to mala teraz správne zaúčtovať, nerada by som dávala DDP DPH.
magdalenaa
25.03.13,10:06
Zatial to mám takto:
r.2012
502 /109,72/ / 326 zaúčtované na základe ID /FA vyst.15.01.13/
343 /21,95/ /326
502 /-53,72/ /326 zaúčtované na zaáklade ID /FAopravná vyst.01.02.13/
343 /-10,74/ /326
R. 2013
326/321 /67,21/
Prosím, mám to správne? V takomto prípade bude treba dať DDP DPH, alebo dalo by sa to vyriešiť až v r.2013? Myslím s tým DPH.
Ďakujem
r.2012
502 /109,72/ / 326 zaúčtované na základe ID /FA vyst.15.01.13/
343 /21,95/ /326
502 /-53,72/ /326 zaúčtované na zaáklade ID /FAopravná vyst.01.02.13/
343 /-10,74/ /326
R. 2013
326/321 /67,21/
Prosím, mám to správne? V takomto prípade bude treba dať DDP DPH, alebo dalo by sa to vyriešiť až v r.2013? Myslím s tým DPH.
Ďakujem
magdalenaa
25.03.13,10:58
Mám to správne? Rozmýšľala som, že ak by som DPH uplatnila až v r. 2013, bol by to problém?
Ďakujem
Ďakujem