Ahoj, tiež Ti prajem všetko dobré v novom roku.

Prefakturácie sa v RO vo všeobecnosti účtujú ako kreditné operácie na vkladovom výdavkovom rozpočtovom účte, t.j. ponižujú príslušnú výdavkovú podpoložku, samozrejme za predpokladu, že sa uskutočnili v bežnom rozpočtovom roku (t.j. v roku, ktorého sa prefakturácia týka).
Ak RO príjem finančné prostriedky z prefakturácií v nasledujúcom rozpočtovom roku, účtuje sa tento príjem na príjmovom vkladovom rozpočtovom účte. Na zatriedenie príjmu z prefakturácií používam podpoložku EK 292 019 - Z refundácií, pretože ide v podstate o refundáciu.
Podpoložka EK 292 017 - Vratky sa používa na zatriedenie najmä vrátených prostriedkov z depozitného účtu, vrátených bežných transferov poskytnutých v minulom roku a pod.

Prosim o radu, na aku podpoložku ekonom. klasifikácie zaúčtovať Projektor Benq MP 610 - výpočtová technika, alebo telekomunikačná technika? Všetkým ďakujem.

Prosím Vás, aká rozpočtová položka sa používa pri účtovaní náhrady príjmu?

Ja účtujem náhradu príjmu : 480/232 FK 642015 ZDROJ.

Prosím Vás, aká rozpočtová položka sa používa pri účtovaní náhrady príjmu?

Akú náhradu príjmu myslíš, náhradu za PN tak ako tu písala Miroslava 642015, náhradu napríklad za dovolenku 611

Ďakujem za odpoveď. Už som myslela, že mi nikto neodpovie. Myslela som tú náhradu 642015. Ja to tiež tak dávam, ale z OcÚ ma pracovníčka presviedča, že to nemôže byť 64x (transfér), ale 63x.

http://www.porada.sk/images/icons/icon15.gifPohľadávka štátu voči dlžníkovi - štátnej rozpočtovej organizácii za porušenie finančnej disciplíny!!!!!! /po kontrole Správou fin.kontroly/
Ako ZAÚČTOVAŤ?????
Je uzavretá dohoda o splátkach.
Poraďte prosím

Ozvite sa mi dakto.......prosím:mee:

Ahojte, vaham, neviem na aku položku zaúčtovať nákup hasiacich prístrojov?
Neviem či 633004 alebo 633007. Ďakujem.

Ahoj,
prikláňam sa k podpoložke 633 004 - pretože z vysvetliviek k tejto podpoložke jednozačne vyplýva, že patria sam aj výdavky na obstaranie ručných hasiacich prístrojov. Podpoložku 633 007 - majú používať napr. hasiči na obstaranie špeciálnej techniky.

Prosím poraďte, ako zaúčtovať zakúpené nové dvere - 4771,- Sk, na akú podpoložku ekon. klasifikácie.
Ďakujem

Ja by som nové dvere zaúčtovala na podpoložku 633001-Interiérové vybavenie, s príslušným kódom.

Prosim Vas poradte, kde uctujete dan z urokov z uctu v banke.
637035? Dakujem za odpoved.

Prosim Vas poradte, kde uctujete dan z urokov z uctu v banke.
637035? Dakujem za odpoved.

Zrážkovú daň zrazenú bankou z kreditných úrokov sa zatriedi na podpoložku ekonomickej klasifikácie 637 035 - Dane.

Pekný deň

Ahojte, chcela by som sa s Vami poradiť. Začínam si upravovať, dopĺňať účtový rozvrh. Ešte som nezačala účtovať, čas tiež ukáže potrebu doplnenia niektorých analytických účtov.
Ale pre začiatok, bude mať význam členiť pri účtoch triedy 5 a 6 tieto na vlastné zdroje (originálne komp.) a cudzie zdroje (prenesené komp.)?
A ešte k 222-výdavkovému rozpočtovému účtu. Nechávate si funkčnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu, ako ste mali v r.2007?
Ďakujem a prajem všetkým pekný deň.
:)

Ahoj,

pre rok 2008 sa funkčná klasifikácia a ani ekonomická klasifikácia nemenila.

Ďakujem za odpoveď.

Prosila by som o radu. Sme skola s právnou subjektivitou. Podľa nového účtovníctva máme účet 222 - výdavkový rozpočtový účet. Nakoľko uvedený účet je spoločný na originálne a prenesené kompetencie, je možné nejako analyticky členiť bankový účet, aby bolo jednoznačné aký je zostatok na kompeteciách? Za radu ďakujem.

Ahoj a nestacila by funkčná klasifikácia pri výdavkovom rozpočtovom účte:
základná škola - prenesené kompetencie 09121
školský klub detí - originálne kompetencie 09501
školská jedáleň - originálne kompetencie 09601

To mi nepomôže. Nikto nemá s tým skúsenosti ako na to ?

Ahoj, ja si prostriedky na bankovom účte podľa kompetencií kontrolujem takto:
1. Prijaté dotácie účtujem na strane MD 222 bez funkčnej a ekonomickej klasifickácie, ale v symbole 13 je "7". Sedmička v symbole 13 zabezpečovala , aby tieto prijaté prostriedky nezapočítavalo do výkazov o výdavkoch.
Účet 222 v S13 "7" mám analyticky rozčlenený na dotácie na prevádzku, mzdy,... pre prenesené a pre originálne kompetencie.
2. Výdavky prenesených kompetencií (ZŠ) potom účtujem 22209121633006 (napríklad) alebo podľa druhu výdavku príslušnú položku.
3. Výdavky originálnych kompetencií - pre ŠKD 222 09501 6XXXXX
4. Výdavky originálnych kompetencií - pre ŠJ 222 09601 6XXXXX
5. Kontrolu zostatku prostriedkov na bankovom účte potom robím tak, že si zoberiem prijatú dotácie (podľa účelu a vytvorenej analytiky) mínus príslušné čerpanie.
Napríklad mám vytvorenú analytiku na dotáciu (222 S13"7") na mzdy a odvody pre ZŠ mínus čerpanie na 222 09121 61XXXXX a 222 09121 62XXXX
a rozdiel je zostatok prostriedkov na mzdy a odvody pre ZŠ.

Takto si kontrolujem zostatok už pridelených finančných prostriedkov pre ZŠ a ŠKD,ŠJ.
Teda takto som si to doteraz aspoň kontrolovala, a keď sa tento rok nemenila ani funkčná ani ekonomická klasifikácia, mám predstavuje, že si to tak budem kontrolovať aj ďalej.
Aj keď teda ešte nie som úplne v obraze, čo si budem s čím odsúhlasovať, peniaze by sa asi mohli dať takto skontrolovať.
Neviem ako to bude ukazovať už pri nákladoch a výnosoch.

No neviem, či si práve toto potrebovala. Maj sa pekne, ahoj.

Skusim sa zamerať tymto smerom.Ďakujem Ti za vyčerpavajucu odpoveď.
Ahoj!

Vie mi niekto vysvetliť ako sa bude realizovať zúčtovanie do výnosov. Ide mi o pokladňu. Prevedú sa prostriedky z výd. účtu do pokladne 261/222. Prostriedky sa budú čerpať na pren. komp. aj originálne. Pri nákupe pre ZŠ (ide o bežný transfér so ŠR) sa vykoná zúčt.do výnosov v súvislosti s nákladmi. To by som zaúčtovala súčasne s účtovaním VPD 5xx/211 a 357/384. Pri zariadeniach ŠKD, MŠ,ŠSZ (bežný transfér od zriaďovateľa) by sa malo robiť zúčtovanie v súvislosti s výdavkami (účet 222). Má sa to zaúčtovať pri prevode z výd. účtu do pokladne? Tam sú na 222 aj prostriedky, ktoré sa použijú na pren. kompetencie. Neviem si to dať nejako dokopy. To isté nechápem ani pri mzdách. Pri mzdovom predpise sa zaúčtuje výnos len čo sa týka BT zo ŠR (v súvislosti s nákladmi) a u BT od zriaďovateľa pri bankovom výpise (v súvislosti s výdavkami). Tiež mám fa, ktoré rozúčtovávam na jednotlivé zariadenia - ZŠ, MŠ, ŠSZ, ŠKD (napr. energie).

Opravujem pri VPD tie výnosy 357/693.

Mzdy budem účtovať ako píšeš:
predpis miezd do nákladov za oboje kompetencie v mesiaci, ktorého sa týkajú.
Za prenesené kompetencie (transfer od cudzích) súčasnej v časovej a vecnej súvislosti do výnosov.
Výplata miezd v ďalšom mesiaci, výpis z banky na príslušné položky miezd a odvodov
a súčasne v časovej a vecnej súvislosti za MŠ,ŠJ,ŠKD do výnosov (transfer od vlastných).

Pokladňa-tak nad tou uvažujem stále.
Do roku 2007 som ju účtovala takto:
1. výber do pokladne: pokladnica/peniaze na ceste 211/261
2. výpis z účtu: peniaze na ceste/222 09121 637030
(budem už písať nové čísla účtov)
3. výdavok z pokladnice: napr.nákup materiálu do spotreby: 501/211
a súčasne som zúčtovala zníženie preddavku 222 09121 637030
na strane dal mínusom
a na strane dal položku, ktorej sa to týkalo napr. 222 09121 633006.
Je to asi trochu čudné, že pri výdavkovom pokladničnom doklade som
účtovala o banke, ale keď vyberám dotáciu do pokladne, neviem na aké
výdavky sa použije.

V podstate by som tak chcela účtovať aj ďalej, že až pri pokladničnom doklade zaúčtujem prípady podľa kompetencií.
Ale vo všetkých materiáloch, ktoré sme dostali, sa pri pokladnici neuvádzajú takého účtovné prípady (zníženie preddavkovej položky a položka čerpania).

Čo by sa stalo, keby som takto účtovala aj ďalej. Preddavok (úbytok prostriedkov z banky) by bol účtovaný ako cudzí zdroj a rozúčtovanie by
bolo až pri pokladničnom doklade, podľa toho, koho by sa to týkalo.
Ak by išlo o ZŠ (zase podľa toho či by išlo na sklad alebo rovno do nákladov) by sa to účtovalo do výnosov.
Tiež úbytok z pokladnice za ŠJ, ŠKD, do nákladov a súčasne do výnosov.

Asi som to tu riadne doplietla. Aký máte názor na takého účtovanie?

Myslím si, že takto to je aj pri faktúrach napr. za vodu:
1. príde faktúra napr.
predpis záväzku: 10.000,- 502/321
z toho za prenesené (cudzí zdroj) je 4.000,-
tak súčasne 357/693 (neviem ešte tieto účty naspamäť a doma nemám "literatúru")
2. bankový výpis úhrada 10.000,-
321(MD) sumu 10.000,-
(Dal) 222 09121 632002 4.000,-
(Dal) 222 09501 632002 6.000,-
a súčasne za originálne (vlastné) do výnosov
3XX/6XX 6.000,-

Pozrite sa na to, prosím Vás, ak sa v tom teda vyznáte, lebo som to
nenapísala asi dosť prehľadne a prosím Vás hlavne opravte.

Tie mzdy a fa by som pochopila, ale v tej pokladni sa stále motám. Pravdepodobne by to tak mohlo byť, ale sa mi to zdá veľmi komplikované. Ale to je celé toto účtovníctvo.

Ináč aj ja mám v tom riadny chaos. Napríklad mi nie je jasné ako napr. zaúčtovať príjem úrokov na 222, z toho zrážka dane a súčasne odvod zriaďovateľovi?

Ja budem účtovať nasledovne: prijaté úroky 222/357 AÚ
daň z úrokov 357 AÚ/222
poplatky za vedenie účtu:357AÚ/222
odvod výnosov z prostriedkov 357 AÚ/222

druhý spôsob sa mi zdá byť príliš komplikovaný, ale napíšem ho:
prijaté úroky 222/662
daň z úrokov 591/222
poplatky za vedenie účtu 568/222
záväzok voči ŠR 587/357
odvod výnosov z prostriedkov ŠR 357/222

Takto nám to vysvetlili na školení. Ahoj

ahojte, pripájam sa k diskusii o zúčtovávaní transferov - pokladňa. Ja som sa rozhodla o účtovaní takto:
keď vyberám preddavok do pokladne účtujem ban.výpis 261/222 09121 637030, v pokladni pri výdaji robím výdavkové doklady, a zadávam len rozpočtovú klasifikáciu výdavku (mám kúpený modul pokladňa ).
Potom cez modul účtovníctvo robím účtovanie pokladna nasledovne:
MD 5xx D 222 09121 63xxxx - podľa výdavku napr. 555,-
MD 5xx D 222 09501 63xxxx - podľa výdavku napr. 242,-
odúčtujem preddavok do pokladne:
MD 261 D 222 09121 637030 - - 797,-
zúčtujem transfery:
MD 357 D 693 - 555,-
MD 354 D 691 - 242,-

Myslím si, že ten múdry, čo vymyslel zúčtovávanie transferov, nikdy nerobil v ropočtovej organizácii a nemal výdavky takého charakteru a v takom členení ako my (fa za teplo v ktorej sú náklady aj na ZŠ, aj na ŠKD a ŠJ, dtto pokladňa).

Dobrý deň prajem. Prosila by som o radu ohľadom účtovania dodávateľských faktúr
a. kde máme použiť rozpočtovú klasifikáciu, pri predpise faktúry, alebo pri
úhrade,
b. pri úhrade faktúry v hotovosti, mám predpísať fa
c. mám za mesiac napr. 50 faktúr, teraz budem predpisať každú fa zvlášť, alebo

Dobrý deň prajem. Prosila by som o radu ohľadom účtovania dodávateľských faktúr
a. kde máme použiť rozpočtovú klasifikáciu, pri predpise faktúry, alebo pri
úhrade,
b. pri úhrade faktúry v hotovosti, mám predpísať fa
c. mám za mesiac napr. 50 faktúr, teraz budem predpisovať každú fa
zvlášť ako ich prijmem, alebo stačí napr. raz za týždeň, mesiac.
Ďakujem

k bodu a) Rk sa používa pri úhrade dodávateľskej faktúry,
k bodu b) ak je deň dodania materiálu alebo služby (resp. deň vystavenia faktúry) totožný s dňom úhrady faktúry v hotovosti, záväzok voči dodávateľovi nie je potrebné predpisovať (napr. deň dodania materiálu a deň vystavenia faktúry je 25.2.2008 a deň úhrady faktpry je tiež 25.2.2008 - záväzok nevzniká, nie je potrebný predpis)
k bodu c) predpisovať každú faktúru zvlášť, chronologicky ako príde.

Pekný deň

Ahojte. Na akú podpoložku dávate členské príspevky napr. pre ZMOS, a použijete pri tom nákladový účet 518? Ďakujem

Prajem pekný deň.
Obdržali sme od poisťovne náhradu škody. Je to príjem, ktorý zúčtujeme do tržieb na účet 648, ale nevieme akú podpoložku EK treba k tomuto príjmu použiť.
Za poradenie ĎAKUJEM !

Príjem od poisťovne EK 292006

Príjem od poisťovne EK 292006
Kettrin,
veľmi pekne ďakujem.

Ahojte účtovníčky a účtovníci,
chcem sa Vás spýtať, či funkčnú a ekonomickú klasifikáciu musíme výlučne používať na účte 221 ?
môžem si zvoliť postup , že
členenie funkčnej a ekon.klasifikácie budem používať len na podsúvahových účtoch?
Na účte 221 len obraty na účtoch.
Ahojte.
Čakám na Váš názor?

Ahojte účtovníčky a účtovníci,
chcem sa Vás spýtať, či funkčnú a ekonomickú klasifikáciu musíme výlučne používať na účte 221 ?
môžem si zvoliť postup , že
členenie funkčnej a ekon.klasifikácie budem používať len na podsúvahových účtoch?
Na účte 221 len obraty na účtoch.
Ahojte.
Čakám na Váš názor?
Na účte 221 je povinná analytika, pri príjme na 221 sa účtuje zdroj a RK
pri výdavku z účtu 221 sa účtuje zdroj , FK, RK
Na podsúvahových účtoch sa nedáva FK a RK

Nové postupy účtovania pre RO,PO,ŠF,obce a VÚC v § 5 dávajú možnosť voľby viesť rozpočtovú klasifikáciu, zdroje a programy buď:
a) na analytických účtoch (postupy neustanovujú na ktorých účtoch) alebo
b) v analytickej evidencii (t.j. mimo účtovníctva).

Účtovná jednotka pri rozhodovaní kde bude uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu, zdroje a programy (t.j. či na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii) musí vychádzať predovšetkým z možností konkrétneho softvéru, ktorý požíva na vedenie účtovnej evidencie, t.j. aké je prepojenie vytvárania analytických účtov a analytickej evidencie pri spracúvaní výkazu FIN 1 - 04. Napr. APV IBEU umožňuje vytváranie analytických účtov podľa RK, zdrojov a programov k účtom: 211, 221, 222, 223 a u obcí aj na účtoch 231, 357, 461, 479.

Tzn., ak Ti softvér bude preberať hodnoty z podsúvahových účtov členených podľa RK, zdrojov a programov do výkazu FIN 1-04, pokojne môžeš tvoriť analytiku aj na týchto účtoch.

Naše vedenie chce zmeniť program v úrade.
Na prezentácií som videla, že FK a Rk je na podsúvahovom účte
teda vlastne rozpočet je na 759,754, a ešte neviem kde.
a na účte 221 sú len obraty na účtoch ako banka.
Neviem sa rozhodnúť či je to lepšie alebo horšie v každom prípade musím si zmeniť celé moje myšlanie.
Tak uvidím.
Ďakujem za odpoveď.
Pekný deň.

Ahojte, potrebovala by som poradiť s účtovaním darovaných finančných prostriedkov pre školský klub detí na základe darovacej zmluvy. Prostriedky sú určené na zabezpečenie detského juniálesu v ŠKD. Sme ZŠ (samostatný právny subjekt) zriadený MsÚ. Prostriedky nám súkromná firma na základe darovacej zmluvy poslala na príjmový účet. Neviem presne, na ktorú položku príjem zaúčtovať.Poradíte mi?
Ďakujem a prajem pekný deň.

ja to dávam na 311 - sponzorské s kódom zdroja 72. Ten istý zdroj potom použijem pri čerpaní týchto prostriedkov z výdavkového účtu

Ahojte a zase ja, fakturujú nám prednášky pre žiakov na tému "Voda pre život", zaúčtovať úhradu na položku 637001? Ďakujem.

Ahojte a zase ja, fakturujú nám prednášky pre žiakov na tému "Voda pre život", zaúčtovať úhradu na položku 637001? Ďakujem.
Ja by som to skôr dala na 637004 (externé vyučovanie). Na položku 637001 dávam školenia pre zamestnancov.

Ahojte, na akú položku by ste účtovali výdavok za registračný poplatok školy, za účasť v projekte Zelená škola? Nákladový účet 518? Ďakujem.

EK: 637 012 - Poplatky a odvody
Nákladový účet: 548 - Ostatné náklady na prev.činnosť

Prosím o vysvetlenie, čo sa zahŕňa pod bežné transfery pri účtovaní súkromnej ZUŠ, nerobím rozpočtovú klasifikáciu, ale mám vyplniť tabuľku o financovaní, kde nerozumiem tejto položke.
Ďakujem za pomoc.

Prosím o vysvetlenie, čo sa zahŕňa pod bežné transfery pri účtovaní súkromnej ZUŠ, nerobím rozpočtovú klasifikáciu, ale mám vyplniť tabuľku o financovaní, kde nerozumiem tejto položke.
Ďakujem za pomoc.
Neporadí nikto?

Prosím o vysvetlenie, čo sa zahŕňa pod bežné transfery pri účtovaní súkromnej ZUŠ, nerobím rozpočtovú klasifikáciu, ale mám vyplniť tabuľku o financovaní, kde nerozumiem tejto položke.
Ďakujem za pomoc.
Bežné transfery - 640
Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary /jednostranné platby/.
Patria sem napr. výd. na nem. dávky, platy doktorandom, odstupné, odchodné a rôzne príspevky, pozri FS - rozp.klasifikáciu

Ďakujem, už som si poradila, ale vďaka za odpoveď.

Prosím Vás akú rozpočtovú položku by ste použili na prenájom Web priestoru Archív.

Dobrý deň všetkým.
Vedel by mi niekto poradiť na akú podpoložku mám zaradiť licenciu za programové vybavenie napr. účtovnícky program, za ktorý platíme každý rok a ešte za vianočné pohľadnice, ktoré starosta rozposiela občanom? Ďakujem

Poradte prosím, aký kod zdroja, ak obec dostala peniaze od VUC na výročie oslavy obce, a ako sa učtujú výdavky. Ďakujem

Dobrý deň všetkým.
Vedel by mi niekto poradiť na akú podpoložku mám zaradiť licenciu za programové vybavenie napr. účtovnícky program, za ktorý platíme každý rok a ešte za vianočné pohľadnice, ktoré starosta rozposiela občanom? Ďakujem

Predpokladám, že licencia na účtovnícky program nespĺňa kritériá pre financovanie z kapitálových výdavkov (napr. ocenenie nad 50 000 Sk ...), a preto sa výdavok zatriedi na podpoložku EK 633013 – Softvér a licencie.

Novoročné pozdravy podľa obsahového vymedzenia na podpoložku EK 637003 – Propagácia, reklama a inzercia.

Prosím Vás akú rozpočtovú položku by ste použili na prenájom Web priestoru Archív.

Podľa obsahového vymedzenia na podpoložku EK 637003 – Propagácia, reklama a inzercia.

Poradte prosím, aký kod zdroja, ak obec dostala peniaze od VUC na výročie oslavy obce, a ako sa učtujú výdavky. Ďakujem

Príjem účelového transferu od VÚC: kód zdroja 11H – Transfery od ostatných subjektov verejnej správy, ekonomická klasifikácia 312008 – Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC.


Použitie účelového transferu od VÚC: kód zdroja 11H, funkčná klasifikácia 08.6.0 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované, resp. 08.2.0.9 – Ostatné kultúrne služby, ekonomická klasifikácia 637002 – Konkurzy a súťaže.

KVET ĎAKUJEM

Ďakujem je ti Kvet za rady.
Ešte by som sa chcela opýtať, že napr. keď organizujeme deň starších, tým spojené náklady môžem dať spolu na podpoložku 637002 - Konkurzy a súťaže,
a pri účtovaní s tým spojených nákladov vytvoriť napr. AÚ 518 10 - Služby.
Ďakujem

Ďakujem je ti Kvet za rady.
Ešte by som sa chcela opýtať, že napr. keď organizujeme deň starších, tým spojené náklady môžem dať spolu na podpoložku 637002 - Konkurzy a súťaže,
a pri účtovaní s tým spojených nákladov vytvoriť napr. AÚ 518 10 - Služby.
Ďakujem

Ak "Deň starších" je kultúrnou činnosťou obce, tak výdavky spojené s uvedenou činnosťou sa zatriedia na podpoložku EK 637002 a náklady sa účtujú podľa chrakteru, t.j. buď na účet 518 (ak ide o dodávateľsky zabezpečované služby, napr. kultúrne vystúpenie ...), alebo na účet 501 (napr. náklady na občerstvenie ....

Ahojte, prosím Vás, poraďte mi, vôbec už neviem, aké položky použiť:
- učiteľský ovládací pult na vyučovanie cudzích jazykov
- zosilňovač, reproduktor,slúchadlá
- dataprojektor
- vizualizér
Ja neviem, či to dať na učebné pomôcky, alebo 633004. Ďakujem.

Mám otázku z KŠU sme dostali kapitálové výdavky na výmenu strechy, výmenu okien a zateplenie budovy v hodnote 1 000 000,- Sk Môžem to dať na 222 09121 717 002 111? Bude to dobre? Ďakujem .

Myslím, že bude, len si to potom nezabudni odčleniť aj v majetku.

prosím poradte ako mám zaradit:
kupili sme počítač bez operačného systému za 20 000 Sk a k tomu operačný systém napr. WINDOWS VISTA za 4 100 Sk - počítač uhradím z 222 09121 633002 výpočtová technika, softvér z položky 633013 (aké náklady ? - počítač 501 a operačný systém 518 alebo 501 ?)
zaradenie do majetku - počítač jedno inv. číslo, operačný systém druhé inv. číslo alebo mám operačný systém pripočítač k počítaču a dať na obe veci len jedno inv. číslo - poraďte prosím.

Asma - ja by som to zaevidovala pod jedno inventárne číslo, operačný systém by som pripočítala k PC, počítač bez neho nie je funkčný.

vďaka anetaK asi to tak urobim - OS vyradim z majetku a priradim to k pocitacu - zaujimave je vsak, ze ked sme dostali pocitace z INFOVEKU tak nam v darovacej zmluve dali OS zvlast

Ahojte, nakupovali sme na dobierku cudzojazyčné knihy, zaplatila som za dobierku, ale pošta nám vyúčtovala aj úložné, pretože sme na pošte dobierku neskoro vybrali.
Na akú položku by ste účtovali to úložné?
Ďakujem.

Ahojte, nakupovali sme na dobierku cudzojazyčné knihy, zaplatila som za dobierku, ale pošta nám vyúčtovala aj úložné, pretože sme na pošte dobierku neskoro vybrali.
Na akú položku by ste účtovali to úložné?
Ďakujem.
na položku 632003 Poštové služby a tekom.sl.

Prosím Vás, ako zaúčtovať nevyčerpané prostriedky na pren. kompetencie: 357/384 a odvod zriaďovateľovi 357/222? Takto som sa to dočítala, ale veľmi mi to nesedí, prečo je to 2x na tej 357?
Prosím o odpoveď.

Mám otázku z KŠU sme dostali kapitálové výdavky na výmenu strechy, výmenu okien a zateplenie budovy v hodnote 1 000 000,- Sk Môžem to dať na 222 09121 717 002 111? Bude to dobre? Ďakujem .
Čo sa rozumie pod "výmena strechy", ak sa mení len krytina, prípadne lištovanie, tak to nie je kapit. výdaj ale údržba, aj keď to určite bude vyššia suma, dtto aj výmena okien napr. za plastové je tiež len údržba - nie kap. výdaj. Zateplenie budovy je podľa mňa už technické zhodnotenie.

Potrebujem poradit, kde by ste zaradili radlicu na odhrnanie snehu kupenu z beznych transferov? 633004?

Ja by som to tiež zaradila na 633004.

A kde by ste zaradili fotoaparat? 633003 al. 633004?

Fotoaparát patrí po ekonomickú klasifikáciu 633004.

633003 - to je telekomunikačná technika, a foťák nie je telekomunikačná technika.

poradte kde by som mala zaradit radlicu na odhrnanie snehu, jednu mame z beznych vydavkov a jednu z kapitalovych...prosiiim

Ahojte, na akú položku by ste zaúčtovali výdavok za rozšírenie už existujúcej počítačovej siete hodnota 200 eur.

Asi by som to dala na 633019 Komunikačná infraštruktúra alebo 635010 Údržba komunikačnej infraštruktúry

Ahoj, ja by som nákup hasiacich prístrojov zaúčtovala na položku 633004- Prev.stroje prrístroje.... - viď. Fin.spravodaj - 14/2004 - nákup hasiacich prístrojov.

Ahojte, chcem sa s Vami poradiť, na akú položku účtujete výdavky služby Virtuálnej knižnice, ktorú využívajú naši učitelia?
Ďakujem.

radlica na odhrnanie snehu z kapitálových na 713004 a z bežných na 633004

Ahojte, chcem sa s Vami poradiť, na akú položku účtujete výdavky služby Virtuálnej knižnice, ktorú využívajú naši učitelia?
Ďakujem.

Ja účtujem na všeobecné služby.

Prikladám úlpne znenie rozpočtovej klasifikácie po poslednom dodatku FS 5/2010. Doplnenie je zvýraznené.

Ahojte, chcem sa s Vami poradiť, na akú položku by ste zaúčtovali výdavky za MASKOTA školy (cena 700,- eur)?
633006 (všeobecný materiál) alebo 637003 (reklama)
Ďakujem.

Ahoj no tak podľa toho či si to kúpila celé hotové to je 637003 - dodávateľsky, ale ak ste si nakúpili materiál a sami vyhotovili tak to je 633006.

Ahojte, na akú položku by ste zaúčtovali výdavok za rozšírenie už existujúcej počítačovej siete hodnota 200 eur.

Posuniem

Posuniem


632 004

Ďakujem za radu

ja dávam tiež všeobecné služby