kvôli včerajšiemu neskorému pridaniu príspevku, posúvam...

Ja to účtujem následovne:

1. Preddavková faktúra sa neúčtuje.
2. Úhrada preddavkovej faktúry: 314.01/221.00
3. Došlá faktúra k preddavku: 314.02/321.00
343.00/321.00
321.00/314.01

314.01 - poskytnutý preddavok - suma s DPH
314.02 - poskytnutý preddavok - sume bez DPH

- ak mám zostatok na účte 314.01, viem že mi chýba doklad k zaplatenému preddavku
- ak mám zostatok na účte 314.02, viem že ešte nebola splnená dodávka


Bola by som rada, keby s k tomu vyjadrili aj iní.

Mne nejde tak ani o účtovanie preddavku, ale ostrej faktúry, ktorá je len na sumu DPH, a aj je uvedené, že sa fakturuje LEN DPH zo zaplateného preddavku.

Asi nerozumiem otázke. Ostrá faktúra je na sumu 190,- Sk a táto suma sa má doplatiť? Aký text má ostrá faktúra? Fakturujú Vám preddavok alebo dodanie služby?

Faktúra znie: Zasielame Vám vyúčtovanie DPH zo zálohy prijatej na základe preddavkovej faktúry dňa ..... vo výške 1190,-- SK

- DPH 19 % 190,-

Celková čiastka: 190,-
Zaplatené zálohou: 1190,--
------------------------------
Zostatok k zúčtovaniu: 1000,-

Tak teraz čo?! :)

Ako sa zaúčtuje ostrá došlá faktúra iba na DPH zo zaplateného preddavku?

29.12.06 preddavok 1190,-- 314/221
DF dodanie sl. 29.12.06 190,-- iba DPH 343/314
(zdaniteľné plnenie služby nastane až v 2007)

Ako to správne zapísať v EUD Omege?! Treba aj v rozpise zadať základ DPH, DPH a spolu a všetko zaúčtovať, alebo dá sa len nejako DPH?Viem o čo ti ide, ale nemám s tým konkrétnu skúsenosť, poradiť neviem. Ale keď mám obdobný problém vytočím číslo Kros: 041/7071021 a dostanem okamžite správne riešenie. Tak zavolaj:)

Zaplatený preddavok 314/221
Faktúra k preddavku 314 + 343/321
Úhrada preddavku 321/314
Faktúra za dodanie 50x + 343/321, hneď ďalšie riadky 314+343/321 všetky sumy mínusom /tieto dve účtovania budú figurovať v tejto faktúre/
Toto mi poradili v Krose

Zaplatený preddavok 314/221
Faktúra k preddavku 314 + 343/321
Úhrada preddavku 321/314
Faktúra za dodanie 50x + 343/321, hneď ďalšie riadky 314+343/321 všetky sumy mínusom /tieto dve účtovania budú figurovať v tejto faktúre/
Toto mi poradili v Krose
Ivetka vďaka za info. Len si myslím, že s týmti účtami by sme nemali problém zaúčtovať, tam bude dôležitejšia technika zápisu: kódy, typ sumy a ďalšie. Ak máš aj túto info a môžeš to sem zapísať, pomôž :) prosím.

Faktúru, kde je vyúčtovanie preddavku, zaúčtuješ rovnako ako novú faktúru so vzorom 20. V rozpise sumy riadne zapíšeš aj s rozpisom DPH, potom na riadok 7 doplníš sumu zaplateného preddavku celkom. Program si s tým v rozúčtovaní už vie poradiť: ponúkne Ti ďalší riadok pre vyúčtovanie preddavku. Vtedy automaticky program nastaví účtovanie 321/314 a nastaví sa na okienko Odpočet. Tebe stačí doplniť iba číslo preddavkovej faktúry alebo bankového výpisu, poprípade pokladničného dokladu, ktorým to bolo zaplatené.

Ivetka vďaka za info. Len si myslím, že s týmti účtami by sme nemali problém zaúčtovať, tam bude dôležitejšia technika zápisu: kódy, typ sumy a ďalšie. Ak máš aj túto info a môžeš to sem zapísať, pomôž :) prosím.
Neviem, či používaš tlačítko F1, ale máš tam všetko pekne vysvetlené aj techniku aj účtovanie-krok za krokom, len si treba zadať cez vyhľadávanie tému, ktorú potrebuješ