ADA
17.01.07,13:44
Dobrý deň rada by som poprosila skúsených o radu.
Od zákazníka som odbržala zálohovú platbu 4.000,- Sk do 15 dní som vystavila FA ale na celú sumu dodávky t.j. 8.000,-.
Vo FA je rozpis 6722,7 + DPH 1277,30.Doplatok faktúry 4.000,- Sk.
Vie mi niekto poradiť či som mala vystaviť na zálohu 4.000,- daňový doklad kde bude vyčíslená DPH a na zbytok platby ďalšiu faktúru alebo to môže byť aj takto v jednej faktúre.?
Od zákazníka som odbržala zálohovú platbu 4.000,- Sk do 15 dní som vystavila FA ale na celú sumu dodávky t.j. 8.000,-.
Vo FA je rozpis 6722,7 + DPH 1277,30.Doplatok faktúry 4.000,- Sk.
Vie mi niekto poradiť či som mala vystaviť na zálohu 4.000,- daňový doklad kde bude vyčíslená DPH a na zbytok platby ďalšiu faktúru alebo to môže byť aj takto v jednej faktúre.?
dracica
17.01.07,12:48
1. FAKTURA
Na 4000 sk,- si mala vystaviť faktúru daň. doklad
základ 3361,30 Sk
DPH = 638,70 Sk
spolu = 4000 sk
dátum dodania = dátum prijatia platby
dátum vystavenia = 15 dní odo dňa prijatia platby
2.FAKTURA
potom vo vyúčtovacej faktúre ktorá by sa mala vystaviť do 15 dní odo dňa dodania služby /tovaru/, by som postupovala takto:
6722,70 sk základ
1277,30 sk DPH
spolu = 8000 sk
mínus uhradená záloha
základ -3361,30 Sk
DPH = -638,70 Sk
spolu = - 4000 sk
den dodania = deň dodania služby /tovaru/
K úhrade = 4000 Sk,-
Na 4000 sk,- si mala vystaviť faktúru daň. doklad
základ 3361,30 Sk
DPH = 638,70 Sk
spolu = 4000 sk
dátum dodania = dátum prijatia platby
dátum vystavenia = 15 dní odo dňa prijatia platby
2.FAKTURA
potom vo vyúčtovacej faktúre ktorá by sa mala vystaviť do 15 dní odo dňa dodania služby /tovaru/, by som postupovala takto:
6722,70 sk základ
1277,30 sk DPH
spolu = 8000 sk
mínus uhradená záloha
základ -3361,30 Sk
DPH = -638,70 Sk
spolu = - 4000 sk
den dodania = deň dodania služby /tovaru/
K úhrade = 4000 Sk,-
plavčík
17.01.07,12:51
Tak ako bolo hore spomenuté...vystaviť daň doklad k prijatej zálohe s rozpisom ZD+DPH a na vyúčtovacej fa uvedieš
ZD = celkom
DPH = celkom
a z toho mínus uhradená záloha....potom ti zostane doplatok a ten znovu ZD + DPH
ZD = celkom
DPH = celkom
a z toho mínus uhradená záloha....potom ti zostane doplatok a ten znovu ZD + DPH
dracica
17.01.07,12:51
aj dodanie služby, alebo tovaru sa uskutočnilo v lehote do 15 dní odo dňa prijatia platby??? Je to v jednom mesiaci ???
plavčík
17.01.07,12:56
Ak príjmeš zálohovú platbu napr.5.12.06 a službu poskytneš do konca mesiaca tak stačí ak urobíš 1 FA čiže:
ZD .....10 000,-
DPH......1 900,-
celkom k úhrade ...11900,-
uhradené zálohou -4000,-
k úhrade --------7 900,-
ZD .....10 000,-
DPH......1 900,-
celkom k úhrade ...11900,-
uhradené zálohou -4000,-
k úhrade --------7 900,-
ADA
18.01.07,16:27
Plavčik, ďakujem za odpveď zálohu som prjala 01.12. a dodávka tovaru bola realizovaná 15.12. takže ak som spravila jeden doklad je to O.K.?
Ďakujem za vysvetlenie
Ďakujem za vysvetlenie
Antonia1
21.01.07,16:08
Dobrý večer. Potrebujem radu. Klient vystavil predfaktúru na 20 000.- Sk
zákazník uhradil 3.10.2006 20 000,- zaučt. 211/324011. Do 15. dňa vystavený daň. doklad len na DPH nesplnenie dodávky zauč. DPH 3193,30 324011/343024 DPH zo záloh.Dodávka bola len čiastočne splnená,zákazník odstúpil od objednávky. 30.11.vystavená faktúra na 7500,- + DPH 1425 = 8925,-zauč. 311/602,343023. Preučtovanie celej zálohy 16 806,70 324011/311 a DPH zo zálohy 3193,30 343024/311 Ostáva uhradiť zákazníkovi - 11 075,-, Klient zákazníkovi do konca roka neuhradil. A neviem čo s tým ďalej. Mám nechať celú neuhradená čiastku na 311. Alebo preučtovať naspäť na zálohy a odviesť DPH 1 768,30
/ 3193,30- 1425,- = 1768,30/ čiže aj z tej nezaplatenej úhrady.
zákazník uhradil 3.10.2006 20 000,- zaučt. 211/324011. Do 15. dňa vystavený daň. doklad len na DPH nesplnenie dodávky zauč. DPH 3193,30 324011/343024 DPH zo záloh.Dodávka bola len čiastočne splnená,zákazník odstúpil od objednávky. 30.11.vystavená faktúra na 7500,- + DPH 1425 = 8925,-zauč. 311/602,343023. Preučtovanie celej zálohy 16 806,70 324011/311 a DPH zo zálohy 3193,30 343024/311 Ostáva uhradiť zákazníkovi - 11 075,-, Klient zákazníkovi do konca roka neuhradil. A neviem čo s tým ďalej. Mám nechať celú neuhradená čiastku na 311. Alebo preučtovať naspäť na zálohy a odviesť DPH 1 768,30
/ 3193,30- 1425,- = 1768,30/ čiže aj z tej nezaplatenej úhrady.
renča1
21.01.07,16:33
No , ak zákazník nechce ďalej od dodáv. aby si plnil dohodnutú dodávku, tak dodávateľ by podľa všetkého mal vrátiť zbytok zálohy 11 075,- ktorá by mala účtovne zostať visieť na účte 324. DPH bola odvedená v sume 3193,30 ale v skutočnosti sa vykonala dodávka len za 8925 z toho dph 1425. Zbytok odvedenej dph 1768,3 by sa mala účtovne vystornovať a nárokovať na vrátenie, pretože bolo odvedené viac ako bola splnená dodávka.
Antonia1
21.01.07,16:57
No , ak zákazník nechce ďalej od dodáv. aby si plnil dohodnutú dodávku, tak dodávateľ by podľa všetkého mal vrátiť zbytok zálohy 11 075,- ktorá by mala účtovne zostať visieť na účte 324. DPH bola odvedená v sume 3193,30 ale v skutočnosti sa vykonala dodávka len za 8925 z toho dph 1425. Zbytok odvedenej dph 1768,3 by sa mala účtovne vystornovať a nárokovať na vrátenie, pretože bolo odvedené viac ako bola splnená dodávka.
Renča ďakujem pekne za odpoveď.
Mám u tohto klienta aj také prípady, že zákazník neodstúpil od objednávky ale on splnil len časť objednávky, ktorú vyfakturoval s tým, že mu vo faktúre odrátal celú zálohu ale rozdiel mu zatiaľ neuhradil. Môžem aj v tomto prípade postupovať tak že, zbytok odvedenej DPH vystornovať a nárokovať na vrátenie. Ďakujem
Renča ďakujem pekne za odpoveď.
Mám u tohto klienta aj také prípady, že zákazník neodstúpil od objednávky ale on splnil len časť objednávky, ktorú vyfakturoval s tým, že mu vo faktúre odrátal celú zálohu ale rozdiel mu zatiaľ neuhradil. Môžem aj v tomto prípade postupovať tak že, zbytok odvedenej DPH vystornovať a nárokovať na vrátenie. Ďakujem
renča1
21.01.07,17:11
Pokiaľ sa nevráti zbytok zálohy objednávateľovi , ktorá mala slúžiť na dokončenie dodávky tak dph sa nemôže nárokovať späť.
Antonia1
21.01.07,17:28
Pokiaľ sa nevráti zbytok zálohy objednávateľovi , ktorá mala slúžiť na dokončenie dodávky tak dph sa nemôže nárokovať späť.
Myslela som si to len som si nebola istá. Ďakujem veľmi pekne.
Myslela som si to len som si nebola istá. Ďakujem veľmi pekne.