A ty chceš mať iné číslo, myslím iný číselný rad?

Ak chceš mať názov "dobropis", uprav (pridaj) si tlačovú zostavu.

áno, presne ten pán tam potrebuje mať napísané dobropis, môžeš mi poradiť ako si pridám tlačovú zostavu, díky?

áno, presne ten pán tam potrebuje mať napísané dobropis, môžeš mi poradiť ako si pridám tlačovú zostavu, díky?

Cez editor si na formulári faktúry uprav názov - dobropis, ulož si to ako dobropis a pri tlači si vyber práve tento formulár. Potom to tam budeš mať. Ak chceš aj iné číslovanie, potom si vytvor nový číselný rad pre dobropisové faktúry a pri zadávaní faktúry si vyber práve tento číselný rad.

Chcela by som vstúpiť do uloženého dobropisu, zatrhla som dobropis, dala sumu mínusom, uložila, ale ked ho chcem teraz opraviť, tak dobropis je šedý a nedá sa zmeniť to zatrhnutie, čo s tým? dík

Vymaž si položky v tom dobropise, ulož, otvor a potom už zmeníš aj zatrhnutie.

A nemôžem to urobiť tak, že si ho uložim v type dokladu - vystavené fa, nazvem si tú fa Dobropis a dám si nový číselný rad? Lebo v mi tam hodilo číslo nasledujúcej faktúry, ale dobropis by mal mať číslo 1. Poraďte mi ako to robíte?

ahoj, ja mám dobropis nastavený v type dokladu spolu s ostatnými nastaveniami - predkonatácia, účtovanie, typ DPH, číselný rad ...
tlačový formulár použivam VFAKTURA.frm, len v type dokladu si musíš nastaviť kde sú texty - Faktúra - "Dobropis" a ak si tlačíš aj faktúru so zaúčtovaním tak aj tam si napíš "Dobropis"

No tak som to myslela, máš tam nastavený aj nový číselný rad od jednotky, alebo číslovanie máš nasledujúcej faktúry? Ešte to potrebujem vedieť? díky

podľa potreby - robím viacej agiend. záleží len na tebe, ako prehľadne to chceš mať, ale väčšinou používam ten istý číselný rad

Tak nechám aj ja ten istý, lebo sa mi jedná o iba o jeden dobropis. Fa bude mať názov dobropis s číslom nasledujúcej fa.
Ale neviem či je to dobre, vystavila som faktúru na 7000 Eur. Zaplatili nám len 6850 Eur - zaúčt. 311200/642200. Teraz pýtali dobropis tak som ho vystavila so zápornou sumou -150 eur, účtovanie som dala to isté. Je to dobre? dík

ja to tiež tak účtujem, v MS sa to ani inak nedá, pokiaľ viem

Ahoj v tom dobropise mám sumu mínusom, potom je tam celková suma k úhrade mínusom, uhradené zálohou O, ale uhradiť už mám plusom? Je to dobre? Asi nie

Ahojte, chcela by som sa opýtať, mám vystavenú fa na sumu 50000, k nej mám dobropis mínusom -4000. Treba asi cez ID urobiť aj zápočet, pôjdem cez ID vzájomné zápočty? účt. 311200/642200, ale stále ich mám ako neuhradené. Môžete mi poradiť, kto máte v tomto programe s tým skúsenosti, moc ďakujem.

Prosím aké bude účtovanie zápočtu dobropisov?311/642? Alebo treba v konfigurácii nastaviť 311/395, 395/642? Poradí mi niekto súrne? díky moc

Prosím, poradí mi niekto ako urobiť zápočet vystavenej fa a vystaveného dobropisu? díky moc

Nikto nemá v MoneyS3 podobný prípad? prosím........

Sybila, ja som to robila, ale nemôžem si spomenúť ako, lebo to bolo dávno, ale určite nie cez zápočty ani cez 395 ale mám taký dojem, že cez variabilné symboly sa to priamo vo vyst. fakt. robí. Robila som to po telefóne s pracovníkom Cígleru a bohužiaľ som si to nenapísala a sedemnásť je dávno preč, tak som to zabudla. Kľudne si tam zavolaj a potom to tu napíš. Je to veľmi rýchly spôsob tak sa oplatí zavolať.

A okrem Jarky nemá niekto taký prípad, prosím vie mi niekto poradiť? Vo vystavenej fa mám prepllatiť 3889. A v dobropise preplatiť -3889, ako to urobím aby som mala obidvoje uhradené? díky moc

Jednoducho, uhradiť faktúru dobropisom.

No to aj mňa napadlo, ale neviem ako to mám urobiť v MS3?

Nie je tam taká možnosť?

Nie, ked dám úhradu tak mi ponúkne: pokladňou,bankou alebo ID. nič iné

Tak, potom skús použiť napr. ID , pri fa aj dobropise.

Ja v Money účtujem zápočet cez interný doklad, tak ako napísala Tweety. V účtovnom denníku sa ti zaúčtuje správne suma, ale v doklade si ju dopíš ručne.

Ja mám vo svojom múdrom softe možnosť úhrady fa dobropisom bez ID, preto som ID len doporučovala.

FV mám zaúčt. 311/642 3889, dobropis 311/642 -3889 s akým účtovaním bude ten ID a suma? Už to skúšam všelijako a som z toho viac domotaná ako na začiatku.

Keďže vystavená faktúra a dobropis sa ti účtovne vyrovnajú, úhradu by som dala z interného dokladu a to takto: v ID cez variabilný symbol by som natiahla FV a dobropis, ale v položkách by som vytvorila prvú, kde uvediem VF so sumou kladnou 3889 a druhú položku na dobropis na sumu zápornú 3889. Predkontáciu tiež uvediem 311/642 a tým pádom sa mi to tiež vynuluje, takže v účt. denníku sa mi to neprejaví. Doklad bude s nulovou sumou. Vyskúšaj či ti to dobre urobí. Učtovanie v ÚD budeš mať z VF a dobropisu.

Timka, myslím, že presne takto som to robila aj ja, len som si nevedela spomenúť. V ID som mala s nulovou sumou a v účtovnom denníku sa mi to neobjavilo. Pritom pri fakturách sa mi to sparovalo, takže myslím, že si to poradila ozaj správne.

Pravdepodobne to ešte bude treba pri tomto postupe ručne spárovať. Mám taký silný dojem, že zo salda to takto nevypadne.

viete mi poradit? potrebujem vystavit dobropis v roku 2007 ktory sa tyka faktury z roku 2006. V roku 2006 som nebola platca DPH a teraz uz hej. Dobropis vystavujem bez DPH?

(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane,a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

Takže keď ste neboli plátcom dane, nemáte ani aký rozdiel dane opravovať. Vystavíte dobropis bez DPH, pretože sa vzťahuje k dodávke tovaru, kedy ste plátcom DPH neboli.

Timka, myslím, že presne takto som to robila aj ja, len som si nevedela spomenúť. V ID som mala s nulovou sumou a v účtovnom denníku sa mi to neobjavilo. Pritom pri fakturách sa mi to sparovalo, takže myslím, že si to poradila ozaj správne.

A prečo sa to v denníku nemá objaviť. Veď predsa započítavate svoj záväzok a zároveň pohľadávku voči svojmu odberateľovi. Ja vtedy vyrobím zápočet pošlem partnerovi aby si to aj on urobil vo svojom účte a mal k tomu nejaký podklad. Keď sú po splatnosti tak rovno urobím jednostranný zápočet a nemusím ani čakať na jeho súhlas.
A technicky v MS3 to robím cez ID, kde si tú faktúru aj dobropis natiahnem cez variabilný symbol, faktúru dám uhradiť len do výšky dobropisu (výška zápočtu) a rovnako na karte ID doplním do sumy výšku toho dobropisu=výške zápočtu a z toho predsa v interných dokladoch vidíš že v akej výške si to započítavala. No a predkontáciu mám: Zápočet VFA - DOB 311/311.
Myslím že aj kdesi v ich príručke som to takto čítal.

Taký malý dotaz - mám vystavenú FA, ktorá nebola ešte zaplatená a ani nebude, ale teraz ju potrebujem "dať preč" - zlikvidovať. Mám na ňu vystaviť Dobropis alebo Storno?Aký je v tom rozdiel?
Ďakujem

Ak bol tovar dodaný a vrátený-dobropis.

Ak nebol tovar dodaný, - storno FA.

Ak ste plátcom DPH a urobili ste DP, kde ste odviedli DPH (daňová povinnosť) na tovar, kt. nebol dodaný, je potrebné DDP, pretože k dodávke nedošlo. (par.25 z o DPH)

No neviem ako to bude, ale bolo to za službu - za dopravu, ktorú nám nezaplatia - oznámili nám to!
Tak teraz ako?

Ak ste službu uskutočnili, mali by Vám zaplatiť. Otázne je, pprečo Vám nechcú zaplatiť, ak máte voči nim nejaké pozdlžnosti, .....??
Ak bola služžba riadne vykonaná, dodali ste službu, vznikla ám daňová povinnosť. Skúsila by som im poslaľ upomienku, aby uhradili pohľadávku.....
Môžete sa dohodnúť a poskytnúť im za túto službu nejakú zľavu, ak sa dohodnete, vtedy vystavíte dobropis, čím znížite ZD a daň.

Ak by sa jednalo o tovar, a vrátili Vám ho, vtedy by som urobila dobropis.

Ak by sme sa hádali tak by nám ju zaplatili, ale je to malá suma tak.....
A kvôli tomu sa mi zase nechce dávať DDP - nepôjde to nejak jednoduchšie, napr. že bola omylom 2x fakt. suma ?Čiže omyl?

Neradím, čo nie je v rámci pravidiel a zákona....

Takže urobím - "Storno", potom DDP a bude to v poriadku. Ja uvediem, že doprava nebola vykonaná.
Bude to O.K.?

Prosím Vás, poradí mi niekto, ako mám v JU postupovať pri účtovaní dobropisu. Ako ho mám zaúčtovať a kam prijať ( do prijatých faktúr, mínusovou položkou), ale ako ?Keď ním vlastne uhradujeme leasingovú splátku.

Ďakujem veľmi pekne.

Ahojte, vedel by mi niekto poradiť, zaúčtovala som dobropis medzi faktúry prijaté so sumou -243,- účt. V Tovar. Ako to uhradiť, je to vlastne príjem za vrátený tovar, či PP 243, alebo VP -243, ja som to dala asi zle ako príjem, ale teraz mi nesedí denník s pokl. knihou. čo s tým? díky moc

poradí mi s tým niekto, lebo sa mi to nejak divno zobrazuje v denníku, ked som dala príjem do pokladne účtovanie načítala z faktúry a preto mi nesedí pok.kniha a denník.

prosím nejakú dobrú dušu o radu, už dve hodiny čítam príspevky o dobropisoch ale nemôžem sa dočítať o tej vrátenej platbe ako zaúčtovať, lebo mi to nesedí, ďakujem je to dosť súrne.

Prijatý dobropis uhrádzaš príjmovým dokladom - zaúčtuje sa do PD podľa uhrádzaného dokladu, t.j. V TOVAR, prípadne V DPH čiastka mínusom. Konečný zostatok v pokladni a PD budeš mať rovnaký.

Ahojte, ako mám postupovať, stornovala som faktúru, vystavilo mi to fa-storno s mínusovými hodnotami, ale pôvodná mi stále ukazuje preplatiť, robí sa tam nejaký zápočet?

Viete mi pomoct s tymto pripadom. Dosla fa bola na 152 000. Zaplatili sme 31000,-. Kryci list bol na 114 000,-. Kedze firma ktora fakturu vystavila ju navysila neopravnene vystavila dobropis na 8000,-.
Pri fakture som vystavila dobropis na 8000,- a tak treba uhradit len 144 000,-. Uhrady mam na 145 000,- Firma mi dala aj prijmovy na 1000,-
Ako to mam naparovat tych 1000,- aby mi faktura nesvietila neuhradena .... cez ID?

Mám dobropis na so sumou -52 a neuhradenú fa 52 eur. Ako urobím zápočet? Cez ID v JU? Už sa dlho s tým trápim, akú sumu do ID? Dám 52 a dokladom uhradím obidve faktúry?

áno ,presne ako uvažuješ

Urobila som to tak, lenže ak mám faktúru napr. na 100 eur a dobropis na 50. Mám zaúčtovanú fa 100, úhradu bankou 50, fa-dobropis - 50. Teraz cez ID nahodím sumu 50, ktorou uhradím zostávajúcu neuhr. sumu faktúry aj dobropisu. Ale v pen. denníku sa mi to nijako nezobrazí. Je to OK?

Prečo sa ti to neobjaví v peňažnom denníku? Ak si dáš úhradu cez ID ale zápis do peňažného denníka malo by sa ti to objaviť aj v denníku. Je to nepeňažný pohyb. Ja učtujem v MRP a nie je žiadny problém so zápočtami.
Skús sa pozrieť či si si dala úhradu aj so zápisom do denníka.
EMILY04

v mojom softe -MoneyS3 nemám v JU možnosť v ID zadať účtovanie, keďže je to nepeňažná operácia, tak je bez účtovania.
Ale ak uvažujem a rozpočítavam, tak fa na 100, dobropis na 50, úhrada 50, takže v podstate keď dobropis bol na 50 a uhradených bolo 50, tak v skutočnosti výdavok je 50, tak to je aj v denníku bez ID.
Ale neviem aký dátum mám dať na zápočet, poslali nám na podpis vzáj.záp.fa s dátumom v marci, ale sa mi dostal až teraz a hradené z účtu boli tie faktúry v júli, takže dám júlový?

Neviem si poradiť, v Money S3 pracujem len 2. mesiac.
V PU, mám zaúčtovať bloček z ERP, ktorý je mínusový, t.j. dobropis.
Ako sa stým popasovať? Poraďte prosím.

Neviem si poradiť, v Money S3 pracujem len 2. mesiac.
V PU, mám zaúčtovať bloček z ERP, ktorý je mínusový, t.j. dobropis.
Ako sa stým popasovať? Poraďte prosím.

Informácia pre ostatných:
Volala som do "Money" a dostala som inormáciu, že bloček z ERP v zápornej sume zaúčtovať cez interné doklady so zápornou sumou ako dobropis, aby mi to vchádzalo do DPH
a potom cez poklaňu iba úhradu ako príjem na pokladňu.
Učtovanie potom vyzerá takto:
Bloček z ERP -10 504/321
-1,9 343/321
Úhrada -11,9 211/321
23,8 211/321
Kde sa také účtovanie pri úhrade nabralo neviem, ale koniec koncov je 321 vynulovaná.