mám problém a prosím Vás o radu:
za predchádzajúci štvrťrok konatelia opravili niektoré faktúry vystavené, takže vznikol rozdiel v základe dane a dani DPH /je menší základ aj daň/. Daňové priznanie za to predchádz. štvťrok bolo podané riadne, ale teraz neviem, či mám podať dodatočné priznanie DPH za to predchádz. obdobie, označiť ho ako dodatočné a vypísať ho tak, jak má byť, len v r.35 sa označí mínusom suma "preplatku", alebo mám v priznaní za tento štvrťrok ten rozdiel vyznačiť do r. 23+24? Ďakujem,

Dodali ste odberateľovi faktúry s novými hodnotami (iba vymenili) ? Predhádzajúci kvartál = 4.Q 06?

Predchádzajúce obdobie je 03/2006 /štvrťrok/, teraz robím 04/2006. Díky

DP bude dodatočné...ešte napíš k tej oprave, ako ste ju robili

Je to s.r.o. a konatelia sú lajdáci, takže sa stalo, že pri kontrole úhrad k 31.12.06 som teda zistila, že opravili 2 faktúry len sumou, takže teraz neviem, či to dodatočné vyplniť tak, ako majú čísla v riadkoch byť, a iba v tom r. 35 sa naviac označí -/mínus/konkrétna suma, ale ako vôbec...Budem rada, ak sa mi k tomu vyjadríš, veľká vďaka.

Odberatelia sú platiteľmi DPH?

sú, ale majú len tie "správne faktúry", to len mne sa v podstate dostali "dvoje" do rúk.

Potom vypíš dodatočné so správnymi sumami a v r. 35 rozdiel oproti riadnemu mínusom.

ďakujem všetkým, veľmi ste mi pomohli....

predsa len za záver, môžem ten mínusový rozdiel z r.35 uplatniť v priznaní v ďalšom zdaň. období? Myslím, že nie

Odovzdáš priznanie a zároveň Žiadosť o preúčtovanie na najbližšiu daňovú povinnosť,sama nič neodpočitávaj.