Vladimír Ozimý
04.01.05,11:15
Mám taký malý problém z časovým rozlíšením.
Firma vystavila predfaktúru v novembri 2004 na poskytovanie služieb v oblasti internetu na čas od 10/04-6/05. Faktúra však bude zaplatená až v roku 2005 vo februári, kedy bude vystavená aj faktúra daňový doklad. Z Časového hladiska by mesiace 10-12/04 do výnosov roku 2004, to jest na 384/602 dalej čo sa týka DPH by mala byť daňová povinnosť splnená poskytnutím služby, t.j. tiež by mali ist mesiace 10-12/04 do 4. quartálu
Firma vystavila predfaktúru v novembri 2004 na poskytovanie služieb v oblasti internetu na čas od 10/04-6/05. Faktúra však bude zaplatená až v roku 2005 vo februári, kedy bude vystavená aj faktúra daňový doklad. Z Časového hladiska by mesiace 10-12/04 do výnosov roku 2004, to jest na 384/602 dalej čo sa týka DPH by mala byť daňová povinnosť splnená poskytnutím služby, t.j. tiež by mali ist mesiace 10-12/04 do 4. quartálu
Vladimír Ozimý
05.01.05,11:08
Takto sa opýtam mesiace 10/04-12/04 pôjde cez 385/602. Mám pravdu a zdania sa v roku 2004? prosím o názor
M3G
09.01.05,19:44
Ja by som to spravil tak,
myslím, že kontrola ešte nemala problém s priznaním príjmov. Horšie keby ste to tak neurobili, zaúčtovali iba 311/385 a oni by Vám na to prišli.
Možno však lepší nápad by bolo už teraz vystaviť ostrú faktúru za tých pár mesiacov 2004 so splatnosťou v roku 2005, čo je podľa mňa jediné riešenie, ak sa chcete vyhnúť problémom. Pretože treba odviesť aj DPH, ak ste im už poskytli nejaké služby.
myslím, že kontrola ešte nemala problém s priznaním príjmov. Horšie keby ste to tak neurobili, zaúčtovali iba 311/385 a oni by Vám na to prišli.
Možno však lepší nápad by bolo už teraz vystaviť ostrú faktúru za tých pár mesiacov 2004 so splatnosťou v roku 2005, čo je podľa mňa jediné riešenie, ak sa chcete vyhnúť problémom. Pretože treba odviesť aj DPH, ak ste im už poskytli nejaké služby.