hmm takto som to neúčtovala ešte lebo ja preučtovavam 343019 na vstupe a 343119 na výstupe na spojovací účet /zúčtovanie s DÚ/ 343999

343999/343019
343119/343999
zaúčtujem hal. vyr. samozrejme
úhrada DP zaúčtujem 343999/221
príjem NO zaúčtujem 221/343999

vyskúšam to zaúčtovať ako píšeš so softwarom sa musís troska pohrať, všetko má svoju logiku

Zdravím všetkých a hlavne tých, ktorí mi chú pomôcť.
Od tohto roku máme tiež nový softwér Pohodu. Skúšala som si na testovacej verzi urobiť DPH - a daňové priznnie. V účtovej osnove som si zaviedla tri účty 343100 DPH na vstupe, 343200 DPH na výstupe a 343900 DPH zúčtovanie s daňovým úradom.
V čom spočíva môj problém? Daňové priznanie si dokážem urobiť (aspoň si myslím) Keď som urobila DPH, tak cez funkciu Záznam -uzavrieť, mi ponúka možnosť presunúť do ostatných záväzkov alebo pohľadávok, alebo to nechá tak.
Ak to prenesiem do záväzkov - mám daňovú povinnosť, pekne sa mi ukáže výška daňovej povinnosti a potom neviem, čo s tým ďalej. Skúšala som cez interný doklad, ale nedarí sa mi.
Vie mi prosím niekto poradiť presné kroky, ktoré je potrebné spraviť po vypočítaní DPH - ako to treba preúčtovať a zlikvidovať.
Strašne krásne ďakujem za pomoc
Tým uzavretím sa udeje to, že nebudeš môcť opravovať doklady, ktoré boli v priznaní zahrnuté. Ak necháš zaúčtovať záväzok-ak vznikne daň.povinnosť, preneseie Ti to do agendy Ostatné záväzky (tam si č. dokladu môžeš zmeniť podľa vlastného nastavenia). V tých ostatných záväzkoch to máš s predkontáciou BEZ, t.j. ide len o evidenciu záväzku v knihe záväzkov. Likvidáciu robíš buď z pokladne, ale z banky, kde máš vytvorenú predkontáciu na úhradu - odvod DPH (343/... /211/...., alebo 343/.../221/...). Ja robím preúčtovanie zostatkov účtov DPH až k 31.12..

Tým uzavretím sa udeje to, že nebudeš môcť opravovať doklady, ktoré boli v priznaní zahrnuté. Ak necháš zaúčtovať záväzok-ak vznikne daň.povinnosť, preneseie Ti to do agendy Ostatné záväzky (tam si č. dokladu môžeš zmeniť podľa vlastného nastavenia). V tých ostatných záväzkoch to máš s predkontáciou BEZ, t.j. ide len o evidenciu záväzku v knihe záväzkov. Likvidáciu robíš buď z pokladne, ale z banky, kde máš vytvorenú predkontáciu na úhradu - odvod DPH (343/... /211/...., alebo 343/.../221/...). Ja robím preúčtovanie zostatkov účtov DPH až k 31.12..
Len na doplnenie, ak potrebuješ niečo v uzavretom období opraviť, v agende Priznanie k DPH na konkrétnom období zvolíš Funkciu Záznam - zrušiť uzavretie a môžeš opraviť, ktoré potrebuješ. Odporúčam pri vytlačení DP vytlačiť aj zostavu Podklady k DP. Ak totiž zrušíš neskôr DP, táto zostava už nebude prístupná a nebudeš si môcť napr. zistiť, či Ti Tvoje opravy "zobralo" tak, ako si chcela, čiže pre porovnanie. Ja zvyknem po oprave -najmä ak je treba urobiť DDP- vytlačiť znovu zostavu Podklady k DP a tam zvýrazním, ktorý doklad sa opravoval-kto by si to pamätal pri daň.kontrole po niekoľkých rokoch. Môžeš si tiež napísať poznámky v záložke.

Ďakujem pekne za odpovede.
Len jednu otázočku ešte na teba Dračica, V podstate ide o to isté účtovanie. Skúšala som to cez interný doklad, ale keďže chcem použiť účty 343, stále mi to vypisuje, že to ovplyní už hotové daňové priznanie a to mám v členení dokladov uvedené nezahrňovať do daňového priznania.
A na teba Atka4 mám tiež otázku. Keď hradíš DPH daňovému úradu napr. mesačne použiješ pri 343 akú analytiku? (napr. ak na vstupe je DPH 8000,- Sk ja mám analytiku 343100 a na výstupe je DPH 10000,- Sk u mňa je analytika 343200, tak ako ty u seba zúčtuješ ten rozdiel 2000,- Sk daňovú povinosť. Ja som to chcela cez ten spojovací účet, ale nedarí sa mi to.
Alebo by som ťa poprosila o ten návod, ako to presne robíš ty a potom hlavne na konci roka.
Ďakujem za odpoveď, budem čakať. Teraz už idem spať. Tak zajtra

Ja robím DPH trošku iným spôsobom, napr.vôbec nedávam uzavrieť cez záznam len nechám tak a ručne vždy zaúčtujem v agende OZ - vlastnú daň.pov. alebo v agende OP nadmerný odpočet a potom to likvidujem cez banku...
Nevšímaj si keď pri zaúčtovaní cez ID ti vypisuje že ti to ovplyvní daň.priznanie, to zato že dodávaš doklady do obdobia za ktoré už bolo vystavené DP, ale keď vieš že ten doklad s DPH nemá nič tak je to OK, Pohoda sa riadi dátumom ktorý na doklad zadávaš...inak radšej by som ti odporúčala to zaúčtovať nie cez ID ale OZ ak ti vznikne VDP alebo cez OP ak NO...

[quote=Reprografia]Ďakujem pekne za odpovede.
Len jednu otázočku ešte na teba Dračica, V podstate ide o to isté účtovanie. Skúšala som to cez interný doklad, ale keďže chcem použiť účty 343, stále mi to vypisuje, že to ovplyní už hotové daňové priznanie a to mám v členení dokladov uvedené nezahrňovať do daňového priznania.

hmm vypisuje ti to preto lebo máš uzavreté priznanie DPH...
keď si uzavriem priznanie DPH za napr. 06/2006 a klient mi prinesie doklad, ktorý je bez DPH ale týka sa obdobia 06/2006, zadám členenie DPH PN nezahrňovať do priznania DPH tiež mi software vypíše že to ovplyvní už hotové daňové priznanie...
Ale keď si dáš znovu načítať priznanie DPH tak zistíš ze sa ti nič nezmenilo...treba si to vždy prekontrolovať

Súhlasím len doplním že to vypisuje keď je DP vygenerované, nemusí byť ani uzavreté...pohoda sa riadi dátumom na doklade a presne ako dracica píše, treba si to vždy prekontrolovať...

Súhlasím len doplním že to vypisuje keď je DP vygenerované, nemusí byť ani uzavreté...pohoda sa riadi dátumom na doklade a presne ako dracica píše, treba si to vždy prekontrolovať...

presne ako hovoríš aj mne to vypisuje keď ho mám vygenerované, ale pokial zadáš clenenie DPH - PN tak v žiadnom prípade ti to nezahrnie do priznania DPH...

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpovede.
Vyskúšam si to v testovacej verzii.

No, ozývam sa opäť. Skúšala som to v tej testovacej verzii. Vyšlo mi to aj s likvidáciou, ale myslím, že som to neurobila celkom správne.
Dph som zaúčtovala na výstupe ako 343100(u mňa Dph na výstupe)/343900(účet zúčtovania s DÚ) vo výške 5 000,- - v podstate ide nárok na odpočet. A Dph na vstupe som chcela zaúčtovať na 343900/343200(DPH na vstupe) - vo výške 2000,-. Tým pádom vznikol rozdiel na účte 343900 3000,- Sk, ktorý som vyrovnala pri platbe 343900/221000. Avšak keď som to takto nahodila v Ostatných záväzkoch aj so zúčtovaním, tak mi tieto dve sumy zrátalo a namiesto 3 000,. mi to vyhodilo sumu 7000,-. Keď som však DPH na vstupe zaúčtovala mínusovým znamienkom ako 343900/343200, tak mi to pekne vyšlo, ale keď som si pozrela hlavnú knihu, tak na účte 343200, som mala v celom riadku nulu, ako keby sa na ňom nikdy neúčtovalo a riadok 343100 mi pekne ukazoval rovnaké hodnoty na strane MD aj na strane Dal. Neviem, či nemám niekde chybu v nastaveniach.
Prosba na Aishu - je možné sa skontaktovať s tebou (Vami) napr. prostredníctvom mailu, nakoľko nepoznám nikoho, kto účtuje v Pohode a je mi nepríjemné stále volať na hotline, i keď som tam volala iba jeden krát. Alebo máte niekto skúsenosti s hotline, ako často ste tam v začiatkoch voali?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpovede.
Vyskúšam si to v testovacej verzii.

Celkom vďačná téma.
Chcem prispieť troškou do mlyna.

Ja neuzamykám DPH, lebo sa mi stalo, že som už ani nedokázal vytlačiť podklady k daňovému priznaniu.

Čas od času sa nevyhnem dodatočnému DPH k DPH. Vtedy urobím nasledovné:
1. Zazálohujem Pohodu
2. Uzamknem DPH
3. Spravím opravu v účtovníctve s dopadom na DPH
4. Pripravím Dodatočné DP a vytlačím formulár DP
5. Obnovím údaje zo zálohy.
6. Zopakujem bod 3
7. Skontrolujem či nové DP je zhodné s dodatočným.

Nestáva sa to často, ale mám otvorené celé účtovníctvo k prípadným úpravám ktoré ma čakajú a netuším ako mi môže uzamknuté DPH skomplikovať život.

Do knihy záväzkov a pohľadávok tiež nedávam záznam o DPH a tento vzťah zaúčtujem na analitickom účte 343... súvsťažne s BÚ alebo pokladňou.

Pozdravujem Pohoďákov a Poraďákov

apo

Celkom vďačná téma.
Chcem prispieť troškou do mlyna.

Ja neuzamykám DPH, lebo sa mi stalo, že som už ani nedokázal vytlačiť podklady k daňovému priznaniu.

Čas od času sa nevyhnem dodatočnému DPH k DPH. Vtedy urobím nasledovné:
1. Zazálohujem Pohodu
2. Uzamknem DPH
3. Spravím opravu v účtovníctve s dopadom na DPH
4. Pripravím Dodatočné DP a vytlačím formulár DP
5. Obnovím údaje zo zálohy.
6. Zopakujem bod 3
7. Skontrolujem či nové DP je zhodné s dodatočným.

Nestáva sa to často, ale mám otvorené celé účtovníctvo k prípadným úpravám ktoré ma čakajú a netuším ako mi môže uzamknuté DPH skomplikovať život.

Do knihy záväzkov a pohľadávok tiež nedávam záznam o DPH a tento vzťah zaúčtujem na analitickom účte 343... súvsťažne s BÚ alebo pokladňou.

Pozdravujem Pohoďákov a Poraďákov

apo
tak k tejto téme by som sa rada pripojila aj ja , teda ak môžem. Pohodu som si kúpila iba tento rok v januári, takže tiež iba začínam, ale to nieje podstatné. tiež ma veľmi zaujíma ako správne zaúčtovať 1.povinnosť DPH a 2.nárok DPH. Keďže v podstate ani PÚ nerobím dlho tak by som Vás chcela veľmi pekne poprosiť, či by si niekto z vás nedal tú námahu a skusil mi to (zaúčtovanie DPH aj nároku aj povinnosti) vysvetliť trošku podrobnejšie... Veľmi pekne ďakujem. A PROÍÍÍM POMOŽTE MI

tak k tejto téme by som sa rada pripojila aj ja , teda ak môžem. Pohodu som si kúpila iba tento rok v januári, takže tiež iba začínam, ale to nieje podstatné. tiež ma veľmi zaujíma ako správne zaúčtovať 1.povinnosť DPH a 2.nárok DPH. Keďže v podstate ani PÚ nerobím dlho tak by som Vás chcela veľmi pekne poprosiť, či by si niekto z vás nedal tú námahu a skusil mi to (zaúčtovanie DPH aj nároku aj povinnosti) vysvetliť trošku podrobnejšie... Veľmi pekne ďakujem. A PROÍÍÍM POMOŽTE MI

Ak robíš v Pohode tak o DPH z pohľadu evidencie a výpočtu daňového priznania nerobíš nič mimoriadne.

Účtuje prijaté faktúry a nákupy kde je súčasťou ceny DPH tak cenu rozložíš na cenu bez dane a daň a Pohoda urobí všetko za Teba stačí, že dáš členenie dph PD.

Na výstupe je to obdobné. Vystavuješ faktúry a účtuješ o tržbách v hotovosti, rozčleňuješ na cenu bez DPH a daň a dáš členenie DPH UD.

Ak Ti tento postup nestačí, musíš absolvovať kurz na program Pohoda.

Pozdravujem.

apo

Ja mám rozdelenú DPH na 343100 DPH na vstupe a 343200 DPH na výstupe. Okrem toho mám vytvorené účty 343900 - vnútorné zúčtovanie DPH, účet 343910 daňová povinnosť a 343920 nadmerný odpočet. Keď robím daňové priznanie, tak si preúčtujem účty 343100 a 343200 na účet 343900 a z rozdielu dostanem buď povinnosť alebo nadmerný odpočet a výsledok podľa toho preúčtujem na 343910 alebo 343920. Viem vyzerá to veľmi zložito, ale taktor mi to robil predchádzajúci softwér a ja som si nejako na to zvykla.
Príklad:
1.Na konci januára máš na účte 343100 na strane MD stav 100 000,-
2. Na účte 343200 (DPH na výstupe)na strane DAL 150 000,-
3. Ja preúčtujem MD 343900 a DAL 343100 100 000,- ID
4. Podobne MD 343920 aDAL 343900 150 000,- ID
5. Na účte 343900 mi vznikne rozdiel 50 000,- na strane DAL a ten preúčtujem cez OZ: MD 343900 a DAL 343910(daňová povinnosť) 50 000,-
6. úhrada DPH MD 343910 a DAL 221100
Vyzerá to zložito ale ja som si zvykla. Keď sa pozrieš ja som minulý rok túto tému zakladala a tiež som mala problémy a takto som si to už zaužívala. Na konci mám účty 343100, 343200, 343900 a 343910 vyrovnané.

Ak robíš v Pohode tak o DPH z pohľadu evidencie a výpočtu daňového priznania nerobíš nič mimoriadne.

Účtuje prijaté faktúry a nákupy kde je súčasťou ceny DPH tak cenu rozložíš na cenu bez dane a daň a Pohoda urobí všetko za Teba stačí, že dáš členenie dph PD.

Na výstupe je to obdobné. Vystavuješ faktúry a účtuješ o tržbách v hotovosti, rozčleňuješ na cenu bez DPH a daň a dáš členenie DPH UD.

Ak Ti tento postup nestačí, musíš absolvovať kurz na program Pohoda.

Pozdravujem.

apo
Najprv sa chcem veľmi pekne poďakovať ze si si našiel čas a pomohol mi. Máš pravdu POHODA mi toto všetko robí automaticky presne tak ako píšeš. Ale teraz neviem ako ďalej. za január mi vyšla daňová povinnosť 19.656,-SK a neviem ako ju zaúčtovať alebo zaevidovať do účtovníctva. Podľa toho čo som pri tejto téme čítala od začiatku príspevkov, každý má vytvorené na DPH nejaké analitické účty. a ja neviem či sú tie účty nutné alebo sa to dá aj bez nich.

V Pohode stačia 3 analytické účty k DPH:
1. DPH na vstupe k odpočtu, ja používam ako dedičstvo svojho prvého softvéru 343001
2. DPH na výstupe 343003
3. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom cez účet 343004
a účtujem:
- Nadmerný odpočet 221001 / 343004
- Daňová povinnosť 343004 / 221001

Na konci roka zaúčtujem účtovné operácie
343003 / 343001
343004 / 343001
Výsledkom tohoto účtovania je KZ účtov 343001 a 343003 NULA.
Na účte 343004 KZ kladný predstavuje môj záväzok voči ŠR, ktorý uhradím 25.1. nasledujúceho roka, ALEBO záporný KZ, ktorý predstavuje neuhradené nadmerné rozpočty z DÚ. Tieto zápisy ak chceš byť veľmi akurátna môžeš urobiť po každom podaní DP. Drobné rozdiely zo zaoukrúhlenia zúčtujem voči účtu 548 alebo 648.

apo

V Pohode stačia 3 analytické účty k DPH:
1. DPH na vstupe k odpočtu, ja používam ako dedičstvo svojho prvého softvéru 343001
2. DPH na výstupe 343003
3. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom cez účet 343004
a účtujem:
- Nadmerný odpočet 221001 / 343004
- Daňová povinnosť 343004 / 221001

Na konci roka zaúčtujem účtovné operácie
343003 / 343001
343004 / 343001
Výsledkom tohoto účtovania je KZ účtov 343001 a 343003 NULA.
Na účte 343004 KZ kladný predstavuje môj záväzok voči ŠR, ktorý uhradím 25.1. nasledujúceho roka, ALEBO záporný KZ, ktorý predstavuje neuhradené nadmerné rozpočty z DÚ. Tieto zápisy ak chceš byť veľmi akurátna môžeš urobiť po každom podaní DP. Drobné rozdiely zo zaoukrúhlenia zúčtujem voči účtu 548 alebo 648.

apo
Ďakujem, toto mi už začína byť jasnejšie skusim čo to spraví :-)
Metie ma toľko tých analitických účtov... Ale snáď to nebude až také strašné. Ešte raz ďakujem pekne... tinabo

Skús si to dať do šibeničiek a uvidíš ako sa ti to pekne vypáruje a ostane len daňová povinnosť alebo odpočet

Dodám k postupu zaúčtovania celých ročných obratov účtov dph na vstupe a výstupe. V internom doklade nazývam tento postup inventúrou DPH.

Raz som mal rozdiel cca 10 tisíc, povedal som si "to je nejaká blbosť" a rozdiel som zaúčtoval súvzťažne 343/648, bola strata tak o nič nešlo.

Až raz pri nejakom prehrabávaní sa v dokladoch som zistil, že z evidencie DPH mi vypadla faktúra. Soft mal denník a evidencia v oddelených databázach, takže to bolo možné. Dokončím, teda ak vzťah k ŠR je zostatkom syntetického účtu 343, alebo je prenesený iba na jeden účet to je garancia, že účtovníctvo a evidencia DPH sú v súlade.

apo