monikal
29.01.07,17:02
ahojte. skusi mi niekto poradit???

s.r.o., platca DPH, vystavila fakturu do čiech bez dph za služby. do výkazu o DPH som to zapisala medzi oslobodené toto vštko bolo v 4Q/2006

moj problém: zistila som že k tej fakture musím urobit tento rok dobropis. ten vystavím normálne s minusovým znamienkom, ale ako ho potom zapíšem do výkazu o dph. možem tam dat minus aj ked tam nie je na to kolonka???


dakujem
monikal
29.01.07,17:06
prosim poradte mi
maria75
29.01.07,17:26
oprava zakladu dane sa robi na riadku 23 a 24 dan.priznania a tam znamienko minus mozes dat...
Muška
29.01.07,17:28
do výkazu sa služby do EU neuvádzajú
maria75
29.01.07,17:31
ano mas pravdu do súhrnného vykazu DPH sa sluzby neuvadzaju.
Muška
29.01.07,17:35
a ak ste robili prenos DPH - čiže "Miesto dodania" je ČR , tak ani do Daňového priznania k DPH sa uvedená faktúra neuvádza.
monikal
29.01.07,18:08
prepáčte zle som sa vyjadrila ide o Daňové priznanie k DPH, ide o vypracovanie vypracovanie dokumentácie - zahrnula som to do riadku 5 a 6 je to zle???
dakujem
Muška
29.01.07,18:13
na faktúru ste mali uviesť:
Miesto dodania - ČR
prenos DPH podľa § 15

v DP sa uvedená suma neuvádza
Muška
29.01.07,18:19
z poučenia k vyplneniu DP - DPH
20. Riadok 05 - základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28
až 41, § 43, § 46, § 47 a § 48 ods. 8 zákona. Tento riadok je súčtom riadkov 06, 07 a 08.
21. Riadok 06 - základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28
až 41 zákona, pri ktorých platiteľ dane nemôže odpočítať daň.

Pod ktorý § si sa zaradila???? :eek:
monikal
30.01.07,10:29
riadok 6, ach jaj
Muška
30.01.07,11:19
Monika, čo riadok 6 ????

Nemala si to písať do Daňového priznania DPH. Urob Dodatočné DP za 4Q.2006 bez tejto sumy
Muška
30.01.07,11:19
Veď to nebolo oslobodenie, to bol prenos DPH na odberateľa