Ohladne DPH nemáte (bolo by dobre si uchovať doklad o doručení v januári, keďže to máte o tolko posunuté) , podľa § 51/2, dáte to do toho zd. obdobia, kedy ste doklad dostali teda január.

Nám sa stalo to, že dodávateľ poslal v priebehu mesiaca jún 2006 2x tú istú faktúru. Soft ani ja sme to nezbadali a uhradili, samozrejme aj s odpočtom DPH.
Zmenili sme soft a ten nás upozornil na duplicitu faktúry. Až teraz nám po našom upozornení peniaze vrátili na účet, tvrdia že si to nevšimli. Môžem urobiť vysporiadanie DPH teraz v januári, alebo musím urobiť opravu 6/2006?

Nám sa stalo to, že dodávateľ poslal v priebehu mesiaca jún 2006 2x tú istú faktúru. Soft ani ja sme to nezbadali a uhradili, samozrejme aj s odpočtom DPH.
Zmenili sme soft a ten nás upozornil na duplicitu faktúry. Až teraz nám po našom upozornení peniaze vrátili na účet, tvrdia že si to nevšimli. Môžem urobiť vysporiadanie DPH teraz v januári, alebo musím urobiť opravu 6/2006?

Obávam sa, že doda, pretože ste si neoprávnene uplatnili odpočet, a aj keby vám poslal dobropis na tú jednu Fa, tak by nebol podľa § 25(lebo dodávku nezrušil).
Ak by sa to dalo napasovať na zrušenie dodávky a on by vystavil dobropis, potom by ste to opravili v období, kedy ste dobropis dostali.§53/1