Ak je fa vystavená na firmu , tak by som ju nedávala k cestovnému príkazu .

Fa je vystavená na firmu, je zaúčtovaná zvlášť, iba úhrada fa ide vlastne z poskytnutej zálohy na pracovnú cestu. Tieto doklady doniesol zamestnanec na vyúčtovanie.

Fa je vystavená na firmu, je zaúčtovaná zvlášť, iba úhrada fa ide vlastne z poskytnutej zálohy na pracovnú cestu. Tieto doklady doniesol zamestnanec na vyúčtovanie.Alicka, pokiaľ necháš faktúru pri vyúčtovaní PC (boli to vedľajšie výdavky!) , tak prepočítaš kurzom dňa zúčtovania PC.

Veď práve v tom mám dilemu. Mám to považovať za deň uskutočnenia účtovného prípadu, kedy všetky výdavky prepočítavam kurzom zúčtovania cesťaku, takže v tomto prípade, keďže ide o vedľajšie výdavky mohla by som aj túto úhradu fa účtovať dňom vyúčtovania SC. Tiež som takto uvažovala. Snáď to bude takto správne.

Neviem sa rozhodnúť, čo robiť. Vodič MKD /zamestnanec/ bol na pracovnej ceste v Česku, kde sa mu pokazil ťahač. Dal ho opraviť a uhradil fa, ktorú mu tam vystavili. Ako zaúčtovať úhradu fa, keď výdavkový doklad je priložený pri cesťaku. Akým kurzom? Kurzom vyúčtovania pracovnej cesty
20. 12. alebo 18.12. , kedy to bolo skutočne platené?
Ja by som to do cesťáku nedávala.
Máš predsa účtovaný preddavok 335/211.
Urob len zúčtovanie opravy 511/335 dátumom na danej faktúre.

Fa už máme zaúčtovanú zvlášť.

Fa už máme zaúčtovanú zvlášť.
Však to nie je problém vysporiadať :
335/211
511/321
321/335

Veď presne tak to mám. Mne išlo iba o použitie kurzu.